Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.12.2023 N 590

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2022 год (план)	2022 (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	578000	611278	631000	736000	899 000	209 775,9	233 370,0	216 441,8	193 343,4
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	775000	778816	775000	775000	775000
			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	530000	532706	540000	550000	560 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)						3 644,5	5 318,6	3 434,9	0,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга платная		в стационарных условиях	число посетителей музея	200 000	209 001	60 130	60 130	60 130	115 897,2	131 462,8	115 747,5	95 470,9
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - работа бесплатная			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	104	100	105	106	107
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	78 680	78 729	79 205	79 705	80 205
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	182	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.5: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	685,7	394,8	394,8	394,8
			Количество мероприятий	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2.6: Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	55	55	56	56	56	253 374,7	316 100,2	287 062,2	249 175,6
			число участников	1596	1514	1583	1583	1583
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	88955	79268	138500	195253	197153
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	3638	3724	3638	3638	3638
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	12938	12456	14225	15725	15725
			Количество мероприятий	61	63	61	61	61
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	81952	84178	87384	87384	87384
			Количество мероприятий	135	142	132	132	132
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	189412	194461	182750	192450	192450
			Количество мероприятий	441	447	424	424	424
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ - услуга бесплатная	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	54 642,0	49 072,0	40 256,5	56 534,0	58130,5	559 152,0	608 873,4	597 898,9	568 023,4
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	52 130,0	53 919,0	53 137,0	58 190,5	65113,5
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	49 646,0	45 383,0	44 549,5	49 998,0	48420,0
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	63 656,0	63 751,0	66 968,5	68 619,0	67859,0
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	71 683,0	69 879,0	73 214,0	70 713,0	70713,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	183 486,9	184 672,9	189 254,0	185 242,6	185616,0
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	51 218,3	51 212,3	54 994,4	65 032,0	61821,0
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час	20 960,0	21 070,0	21 752,0	22 239,0	22239,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	6 650,0	6 187,0	8 547,0	10 395,0	11359,0
	музыкальный фольклор	очная	человеко-час.			6 040,0
	хоровое пение	очная	человеко-час.	4942	5360,0	9643,00	8739,00	8739,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - услуга бесплатная	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час.с 2017 г.	211 097,0	219 356,0	199 272,0	202 435,0	184099,0