Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 14 декабря 2023 г. N 2489 "О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 13.12.2021 N 2344 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
Александровского района
от 14 декабря 2023 г. N 2489
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в Александровском районе" Паспорт муниципальной программы
|
Этапы и сроки реализации программы |
2023-2026 |
|
Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 876 824 043,57 рубля. 2023 год - 250 484 343,57 рубля 2024 год - 208 276 100,00 рублей 2025 год - 209 031 800,00 рублей 2026 год - 209 031 800,00 рублей В том числе: за счет средств районного бюджета - 328 474 800,00 рублей 2023 год - 87 974 400,00 рублей 2024 год - 80 157 600,00 рублей 2025 год - 80 171 400,00 рублей 2026 год - 80 171 400,00 рублей за счет средств бюджета г. Александрова - 471 361 808,00 рублей 2023 год - 135 529 508,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 33 380 700,00 рублей, местный бюджет: 102 148 808,00 рублей. 2024 год - 111 449 500,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 82 006 000,00 рублей. 2025 год - 112 191 400,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 82 747 900,00 рублей. 2026 год - 112 191 400,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 82 747 900,00 рублей. за счет средств областного бюджета - 31 001 700,00 рублей 2023 год - 8 024 700,00 рублей; 2024 год - 7 659 000,00 рублей 2025 год - 7 659 000,00 рублей 2026 год - 7 659 000,00 рублей. за счет внебюджетных источников финансирования - 45 985 735,57 рублей 2023 год - 18 955 735,57 рублей; 2024 год - 9 010 000,00 рублей 2025 год - 9 010 000,00 рублей 2026 год - 9 010 000,00 рублей |
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 876 824 043,57 рубля
2023 год - 250 484 343,57 рубля
2024 год - 208 276 100,00 рублей
2025 год - 209 031 800,00 рублей
2026 год - 209 031 800,00 рублей
В том числе:
за счет средств районного бюджета - 328 474 800,00 рублей
2023 год - 87 974 400,00 рублей
2024 год - 80 157 600,00 рублей
2025 год - 80 171 400,00 рублей
2026 год - 80 171 400,00 рублей
за счет средств бюджета г. Александрова - 471 361 808,00 рублей
2023 год - 135 529 508,00 рублей:
в т.ч. областной бюджет: 33 380 700,00 рублей,
местный бюджет: 102 148 808,00 рублей.
2024 год - 111 449 500,00 рублей:
в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей,
местный бюджет: 82 006 000,00 рублей.
2025 год - 112 191 400,00 рублей:
в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей,
местный бюджет: 82 747 900,00 рублей.
2026 год - 112 191 400,00 рублей:
в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей,
местный бюджет: 82 747 900,00 рублей.
за счет средств областного бюджета - 31 001 700,00 рублей
2023 год - 8 024 700,00 рублей
2024 год - 7 659 000,00 рублей
2025 год - 7 659 000,00 рублей
2026 год - 7 659 000,00 рублей
за счет внебюджетных источников финансирования - 45 985 735,57 рублей
2023 год - 18 955 735,57 рублей
2024 год - 9 010 000,00 рублей
2025 год - 9 010 000,00 рублей
2026 год - 9 010 000,00 рублей.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе" и их значениях
|
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
Увеличение числа посещений учреждений культуры |
% |
120 |
130 |
130 |
140 |
|
2 |
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля строений (зданий) муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве строений (зданий) муниципальных учреждений культуры |
% |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
|
4 |
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах |
% |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
5 |
Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый результат |
Связь мероприятия с показателями программы |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий: |
Учреждения культуры ККМСП |
2023 |
2026 |
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |
Целевые показатели N 1 (приложение N 1) |
|
1.1 |
Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова |
МБУК ЛХМЦ |
ежегодно (март-апрель) |
|
|
|
|
1.2 |
Библионочь |
МБУК ЦБС |
ежегодно (апрель) |
|
|
|
|
1.3 |
Ночь в музее |
МБУК АХКМ, ЛХМЦ |
ежегодно (май) |
|
|
|
|
1.4 |
Цветаевский фестиваль поэзии |
МБУК ЛХМЦ |
ежегодно (июнь) |
|
|
|
|
1.5 |
День города |
МКУ ККМСП |
ежегодно (август) |
|
|
|
|
1.6 |
Новогодняя программа на Советской площади |
МБУК ДК "Юбилейный" |
ежегодно (декабрь) |
|
|
|
|
2 |
Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение: |
ККМСП |
2023-2026 (ежегодно) |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Целевой показатель N 3, N 4, N 5 (приложение N 1) |
|
|
2.1.1 |
МБУК ДК "Юбилейный" |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
МБУК ККЗ "Южный" |
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
МБУК "Александровский центр ремесел" |
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова" |
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
МБУК "Александровский художественно-краеведческий музей" |
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
МБУК "Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых" |
|
|
|
|
|
|
2.1.7 |
МБУК "ЦБС города Александрова" |
|
|
|
|
|
|
2.1.8 |
МБУК "МЦБС Александровского района" |
|
|
|
|
|
|
2.1.9 |
МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы" |
|
|
|
|
|
|
2.1.10 |
МКУ "ККМСП Александровского района" |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Поддержка работников муниципальных учреждений сферы культуры |
ККМСП |
2023-2026 (ежегодно) |
Повышение уровня социального обеспечения работников культуры |
Целевой показатель N 2 (приложение N 1) |
|
|
2.2.1 |
Субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в отрасли культуры |
ККМСП |
2023-2026 (ежегодно) |
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |
Целевые показатели N 1 (приложение N 1) |
|
|
2.3.1 |
МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова" |
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"
|
N пп |
Статус и наименование программы и основных мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования, рублей |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2023 - 2026 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе " |
Всего |
250 484 343,57 |
208 276 100,00 |
209 031 800,00 |
209 031 800,00 |
876 824 043,57 |
|
|
|
областной бюджет |
8 024 700,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
31 001 700,00 |
|
|
|
районный бюджет |
87 974 400,00 |
80 157 600,00 |
80 171 400,00 |
80 171 400,00 |
328 474 800,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
135 529 508,00 |
111 449 500,00 |
112 191 400,00 |
112 191 400,00 |
471 361 808,00 |
|
|
|
в т.ч. областной бюджет |
33 380 700,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
121 711 200,00 |
|
|
|
местный бюджет |
102 148 808,00 |
82 006 000,00 |
82 747 900,00 |
82 747 900,00 |
349 650 608,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
18 955 735,57 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
45 985 735,57 |
|
1 |
Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий: |
Всего |
503 800,00 |
503 800,00 |
503 800,00 |
503 800,00 |
2 015 200,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
503 800,00 |
503 800,00 |
503 800,00 |
503 800,00 |
2 015 200,00 |
|
1.1 |
Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова |
бюджет г. Александрова |
33 800,00 |
33 800,00 |
33 800,00 |
33 800,00 |
101 400,00 |
|
1.2 |
Библионочь |
бюджет г. Александрова |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
|
1.3 |
Ночь в музее |
бюджет г. Александрова |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
|
1.4 |
Цветаевский фестиваль |
бюджет г. Александрова |
76 200,00 |
76 200,00 |
76 200,00 |
76 200,00 |
228 600,00 |
|
1.5 |
День города |
бюджет г. Александрова |
368 800,00 |
368 800,00 |
368 800,00 |
368 800,00 |
1 106 400,00 |
|
1.6 |
Новогодняя программа на Советской площади |
бюджет г. Александрова |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
2 |
Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры |
Всего |
249 980 543,57 |
207 772 300,00 |
208 528 000,00 |
208 528 000,00 |
874 808 843,57 |
|
|
|
областной бюджет |
8 024 700,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
31 001 700,00 |
|
|
|
районный бюджет |
87 974 400,00 |
80 157 600,00 |
80 171 400,00 |
80 171 400,00 |
328 474 800,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
135 025 708,00 |
110 945 700,00 |
111 687 600,00 |
111 687 600,00 |
469 346 608,00 |
|
|
|
в т.ч. областной бюджет |
33 380 700,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
121 711 200,00 |
|
|
|
местный бюджет |
101 645 008,00 |
81 502 200,00 |
82 244 100,00 |
82 244 100,00 |
347 635 408,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
18 955 735,57 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
45 985 735,57 |
|
2.1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение: |
Всего |
150 094 222,22 |
118 635 200,00 |
119 853 700,00 |
119 853 700,00 |
508 436 822,22 |
|
|
|
районный бюджет |
37 401 500,00 |
35 029 500,00 |
35 062 800,00 |
35 062 800,00 |
142 556 600,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
93 815 008,00 |
74 595 700,00 |
75 780 900,00 |
75 780 900,00 |
319 972 508,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
18 877 714,22 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
9 010 000,00 |
45 907 714,22 |
|
2.1.1 |
МБУК ДК "Юбилейный" |
Всего |
34 759 402,22 |
20 210 000,00 |
20 798 800,00 |
20 798 800,00 |
96 567 002,22 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
30 052 908,00 |
18 410 000,00 |
18 998 800,00 |
18 998 800,00 |
86 460 508,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
4 706 494,22 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
10 106 494,22 |
|
2.1.2 |
МБУК ККЗ "Южный" |
Всего |
16 123 300,00 |
11 689 400,00 |
12 047 000,00 |
12 047 000,00 |
51 906 700,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
10 623 300,00 |
10 089 400,00 |
10 447 000,00 |
10 447 000,00 |
41 606 700,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
5 500 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
10 300 000,00 |
|
2.1.3 |
МБУК "Александровский центр ремесел" |
Всего |
3 651 638,00 |
3 383 300,00 |
3 432 150,00 |
3 432 150,00 |
13 899 238,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
3 060 600,00 |
2 883 300,00 |
2 932 150,00 |
2 932 150,00 |
11 808 200,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
591 038,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2 091 038,00 |
|
2.1.4 |
МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова" |
Всего |
6 146 225,00 |
3 832 700,00 |
3 915 150,00 |
3 915 150,00 |
17 809 225,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
4 750 300,00 |
3 332 700,00 |
3 415 150,00 |
3 415 150,00 |
14 913 300,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
1 395 925,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2 895 925,00 |
|
2.1.5 |
МБУК "Александровский художественно-краеведческий музей" |
Всего |
16 403 749,00 |
14 875 300,00 |
15 166 300,00 |
15 166 300,00 |
61 611 649,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
12 616 900,00 |
11 875 300,00 |
12 166 300,00 |
12 166 300,00 |
48 824 800,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
3 786 849,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
12 786 849,00 |
|
2.1.6 |
МБУК "Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых" |
Всего |
8 259 600,00 |
6 084 400,00 |
6 270 000,00 |
6 270 000,00 |
26 884 000,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
7 259 600,00 |
5 584 400,00 |
5 770 000,00 |
5 770 000,00 |
24 384 000,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
2.1.7 |
МБУК "ЦБС города Александрова" |
Всего |
15 015 508,00 |
14 066 200,00 |
13 563 800,00 |
13 563 800,00 |
56 209 308,00 |
|
|
|
бюджет г.Александрова |
14 718 100,00 |
13 766 200,00 |
13 263 800,00 |
13 263 800,00 |
55 011 900,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
297 408,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 197 408,00 |
|
2.1.8 |
МБУК "МЦБС Александровского района" |
Всего |
8 011 200,00 |
7 332 200,00 |
7 361 700,00 |
7 361 700,00 |
30 066 800,00 |
|
|
|
районный бюджет |
8 011 200,00 |
7 332 200,00 |
7 361 700,00 |
7 361 700,00 |
30 066 800,00 |
|
2.1.9 |
МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы" |
Всего |
12 333 300,00 |
9 464 400,00 |
9 597 700,00 |
9 597 700,00 |
50 590 800,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
10 733 300,00 |
8 654 400,00 |
8 787 700,00 |
8 787 700,00 |
36 963 100,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
1 600 000,00 |
810 000,00 |
810 000,00 |
810 000,00 |
4 030 000,00 |
|
2.1.10 |
МКУ "ККМСП Александровского района" |
Всего |
29 390 300,00 |
27 697 300,00 |
27 701 100,00 |
27 701 100,00 |
112 489 800,00 |
|
|
|
районный бюджет |
29 390 300,00 |
27 697 300,00 |
27 701 100,00 |
27 701 100,00 |
112 489 800,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Поддержка работников муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего |
51 321 100,00 |
45 997 500,00 |
45 435 800,00 |
45 435 800,00 |
188 190 200,00 |
|
|
|
областной бюджет |
8 024 700,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
7 659 000,00 |
31 001 700,00 |
|
|
|
районный бюджет |
2 085 700,00 |
1 988 500,00 |
1 870 100,00 |
1 870 100,00 |
7 814 400,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
41 210 700,00 |
36 350 000,00 |
35 906 700,00 |
35 906 700,00 |
149 374 100,00 |
|
|
|
в т.ч. областной бюджет |
33 380 700,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
121 711 200,00 |
|
|
|
местный бюджет |
7 830 000,00 |
6 906 500,00 |
6 463 200,00 |
6 463 200,00 |
27 662 900,00 |
|
2.2.1 |
Субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры |
Всего |
178 600,00 |
178 600,00 |
178 600,00 |
178 600,00 |
714 400,00 |
|
|
|
областной бюджет |
178 600,00 |
178 600,00 |
178 600,00 |
178 600,00 |
714 400,00 |
|
2.2.2 |
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 |
Всего |
51 142 500,00 |
45 818 900,00 |
45 257 200,00 |
45 257 200,00 |
187 475 800,00 |
|
|
|
областной бюджет |
7 846 100,00 |
7 480 400,00 |
7 480 400,00 |
7 480 400,00 |
30 287 300,00 |
|
|
|
районный бюджет |
2 085 700,00 |
1 988 500,00 |
1 870 100,00 |
1 870 100,00 |
7 814 400,00 |
|
|
|
бюджет г. Александрова |
41 210 700,00 |
36 350 000,00 |
35 906 700,00 |
35 906 700,00 |
149 374 100,00 |
|
|
|
в т.ч. областной бюджет |
33 380 700,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
29 443 500,00 |
121 711 200,00 |
|
|
|
местный бюджет |
7 830 000,00 |
6 906 500,00 |
6 463 200,00 |
6 463 200,00 |
27 662 900,00 |
|
2.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры |
Всего |
48 565 221,35 |
43 139 600,00 |
43 238 500,00 |
43 238 500,00 |
178 181 821,35 |
|
|
|
районный бюджет |
48 487 200,00 |
43 139 600,00 |
43 238 500,00 |
43 238 500,00 |
178 103 800,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
78 021,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 021,35 |
|
2.3.1 |
МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова" |
Всего |
48 565 221,35 |
43 139 600,00 |
43 238 500,00 |
43 238 500,00 |
178 181 821,35 |
|
|
|
районный бюджет |
48 487 200,00 |
43 139 600,00 |
43 238 500,00 |
43 238 500,00 |
178 103 800,00 |
|
|
|
внебюджетный источник |
78 021,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 021,35 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 14 декабря... |