Приложение 7. Производственная программа ООО "ВОЛЖСКАЯ ВОДА" городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода)

Приложение 7
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 14 декабря 2023 г. N 50/76

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода высокого давления).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "ВОЛЖСКАЯ ВОДА" 7-я Автодорога, д. 29в, г. Волжский, Волгоградская область, 404130
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.	Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объём потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Норматив потерь воды на производство	%	-	-	-	-	-
6.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37	2553,37
7.	Объём потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	125,91	125,91	125,91	125,91	125,91
8.	Норматив потерь воды на транспортировку	%	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
9.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	2428,00	2428,00	2428,00	2428,00	2428,00
9.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2428,00	2428,00	2428,00	2428,00	2428,00
9.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 33 928,59 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 37 302,56 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 39 102,94 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 40 667,06 тыс. руб. в год (без НДС);

2028 год - 42 293,74 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения %	Величина показателя 2023
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	3,19	1,06	- 66,77	3,19
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,90	4,89	- 0,20	4,90

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.