Приложение N 1. Производственная программа СМУП ЖКХ "ГОРВИК" (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/6

Производственная программа
СМУП ЖКХ "ГОРВИК" (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 1, корп. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 37 п. м в квартале 084 у дома N 2в по ул. Арктическая, в том числе: от водопроводного колодца (далее - ВК) N 20183 до стены дома (18 п. м); от ВК1-14 N 8182 до стены дома (19 п. м)	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 139,7 п. м в квартале 084 у дома N 2в по ул. Арктическая между ВК1-4 арх. N 20184 и ВК арх. N 20183	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 16,3 п. м в квартале 084 у дома N 2в по ул. Арктическая от ВК1-2 N 8259 до стены дома	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 59 п. м в квартале 084 около домов N 2б и N 2в по ул. Арктическая между ВК арх. N 20183, ВПГ-5 арх. N 20182 и ВК1-1 арх. N 8182	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, общей протяженностью 152,6 п. м в квартале 084, в том числе: около дома N 2б по ул. Арктическая между ВК1-1 N 8182 и ВК1-2 N 8259 (57,8 п. м); от дома N 2А по ул. Арктическая в сторону улицы К. Маркса между ВК1-2 N 8259 и ВК N 22562 (94,8 п. м)	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 160 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между колодцами ВК N 22562, ВК N 22561 и ВК N 5866-т. А	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 74 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между ВК N 22562, ВК N 22561 и ВК N 5866-т. А	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	3555,851	3555,851	3555,851	3555,851	3555,851
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584
	в том числе:
4.2.1.	прочим потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584	3551,584

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	23 585,75	25 199,44	25 946,49	26 653,00	27 444,25

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,42	1,32	1,37	1,37	1,35
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	93,0	103,8	100,0	98,5
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	х	х	х	х
Расходы на реализацию производственной программы		106,8	103,0	102,7	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем транспортируемой питьевой воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	3473,214
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	4,355
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	3,468,859
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	3468,859
	в том числе:
4.2.1.	прочим потребителям	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	3468,859

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	19 843,93

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,19
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,13
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,000

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены