Приложение N 2. Производственная программа СМУП ЖКХ "ГОРВИК" (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку сточных вод на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/6

Производственная программа
СМУП ЖКХ "ГОРВИК" (ИНН 2902007022), осуществляющего транспортировку сточных вод на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 1, корп. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 33,8 п. м у дома N 8 по ул. К Маркса между канализационными колодцами (далее - КК) N 1186, КК N 1187 и КК N 1188	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 14,4 п. м и диаметром 200 мм, протяженностью 16,4 п. м у дома N 45 по просп. Ленина между КК N 3 и КК N 4а	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 72,3 п. м у дома N 43 по просп. Ленина между КК N 4а и КК N 8	2025 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, протяженностью 37,9 п. м у дома N 43а по просп. Ленина между КК N 11 и КК N 9	2026 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 93,2 п. м у дома N 1а по ул. Советская между КК1-1 и КК1-6 N 8283	2027 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 93,2 п. м у дома N 1а по ул. Советская между КК1-6 N 8283, КК1-6 N 8282, КК1-7 N 8281 и КК1-8	2028 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем транспортируемых сточных вод, всего	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
2.	Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420
	в том числе:
3.2.1.	прочих потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420	3744,420

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	33 379,88	35 531,07	36 437,21	37 365,35	38 327,87

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,54	6,58	6,52	6,55	6,55
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема	кВт-ч/ куб. м	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,6	99,1	100,5	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		106,4	102,6	102,5	102,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем транспортируемых сточных вод, всего	3597,105
2.	Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3597,105
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	3597,105
	в том числе:
3.2.1.	прочих потребителей	0,000
3.2.2.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	3597,105

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	33 109,30

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	6,76
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,012

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены