Приложение N 1. Производственная программа МУП "ЖЭУ" (ИНН 2925003747), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Мирный"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/21

Производственная программа
МУП "ЖЭУ" (ИНН 2925003747), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Мирный"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "ЖЭУ"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 26 п. м от ВК-208 до дома N 6 по ул. Пушкина	2024 год
Ремонтные работы на участке водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 65 п. м от ВК-44 до здания патологоанатомического корпуса по ул. Кооперативная	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 310 п. м от ВК-247 до пожарного гидранта около сооружения N 283 по ул. Чкалова	2024 год
Установка твердого покрытия шириной 3 м, общей протяженностью 17 п. м к водозаборным сооружениям N 1 и N 2 на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны	2024, 2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 82 п. м, в том числе: от ВК-418 до дома N 17 по ул. Циргвава (12 п. м); от ВК-414 до дома N 44 по ул. Дзержинского (10 п. м); от ВК-413 до дома N 24 по просп. Ломоносова (10 п. м); от дома N 10 до дома N 12 по ул. Советская (50 п. м)	2025 год
Установка твердого покрытия шириной 3 м, протяженностью 94 п. м к водозаборному сооружению N 5 на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны	2025 год
Установка твердого покрытия шириной 3 м, протяженностью 99 п. м к водозаборному сооружению N 3 на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны	2025, 2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 26 п. м от ВК-84 до дома N 9А и от ВК-98 до дома N 6 по ул. Советская	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 56 п. м, в том числе: от ВК-63 (ввод в дом N 1) до дома N 10 по ул. Дзержинского и от ВК-64 (ввод в дом N 2) до дома N 10 по ул. Дзержинского (30 п. м); от ВК-84 до дома N 9А по ул. Советская (16 п. м); от ВК-98 до дома N 6 по ул. Советская (10 п. м)	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 163 п. м от ВК-245 до здания котельной N 1 по ул. Чкалова	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 168 п. м от ВК-136 около дома N 1А до ВК-363 около дома N 1 по ул. Гагарина	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 34 п. м от ВК-304 до дома N 36 по ул. Дзержинского	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 40 п. м, в том числе: от ВК-96 до дома N 7 по ул. Ленина (16 п. м); от ВК-104 до дома N 17 по ул. Советская (24 п. м)	2027 год
Установка твердого покрытия шириной 3 м, протяженностью 28 п. м к водозаборному сооружению N 4а на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 9 п. м от ВК-79 до дома N 11 по ул. Советская	2028 год
Ремонт участков водопроводной сети диаметром 225 мм, общей протяженностью 167 п. м, в том числе: от ВК-77 до дома N 8 по ул. Советская (25 п. м); от здания водозаборного комплекса "Северный" (сооружение N 15) до ВК-13 (сооружение N 15) по ул. Кооперативная (66 п. м); от здания водозаборного комплекса "Северный" (сооружение N 15) до ВК-12 (сооружение N 15) по ул. Кооперативная (76 п. м)	2028 год
Установка твердого покрытия шириной 3 м, общей протяженностью 131 п. м к водозаборным сооружениям N 5 и N 6 на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2781,120	3306,657	3300,343	3641,266	4060,612
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	25,039	25,039	25,039	25,039	25,039
4.	Объем поступившей воды в сеть в сеть	2756,081	3281,618	3275,304	3616,227	4035,573
5.	Объем потерь воды	713,274	1238,811	1232,497	1573,420	1992,766
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2042,807	2042,807	2042,807	2042,807	2042,807
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	125,537	125,537	125,537	125,537	125,537
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1917,270	1917,270	1917,270	1917,270	1917,270
	в том числе:
6.2.1.	населению	1478,561	1478,561	1478,561	1478,561	1478,561
6.2.2.	бюджетным потребителям	114,804	114,804	114,804	114,804	114,804
6.2.3.	прочим потребителям	59,259	59,259	59,259	59,259	59,259
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	264,646	264,646	264,646	264,646	264,646

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	68 666,60	65 100,25	66 810,33	70 413,89	74 559,84

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,88	37,75	37,63	43,51	49,38
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	95,5	95,2	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	145,9	99,7	115,6	113,5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		94,8	102,6	105,4	105,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2687,103
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	30,624
4.	Объем поступившей воды в сеть	2656,479
5.	Объем потерь воды	531,296
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2125,183
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	162,322
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	1962,861
	в том числе:
6.2.1.	населению	1513,720
6.2.2.	бюджетным потребителям	117,534
6.2.3.	прочим потребителям	66,667
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	270,940

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	66 603,03

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году проведены следующие мероприятия:

ремонт пожарных гидрантов в количестве четырех шт., расположенных в ВК-52 по ул. Кооперативная (одна шт.), ВК-4 по ул. Ломоносова (одна шт.), ВК-235 по ул. Кирова (одна шт.), на территории МКОУ СОШ N 1 (одна шт.);

ремонт водопроводных колодцев в количестве семи шт., расположенных у домов N 3 и N 5 по ул. Циргвава (две шт.), у дома N 14 по ул. Мира (одна шт.), у дома N 8 по ул. Дзержинского (одна шт.), у дома N 5 по ул. Степанченко (одна шт.), у дома N 28 по ул. Неледина (одна шт.), у дома N 14 по ул. Мира (одна шт.);

замена участка водопроводной сети диаметром 25 мм, протяженностью 50 п. м от здания МКОУ СОШ N 2, расположенной по ул. Неделина, до ВК-388;

замена участка водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 15 п. м от дома N 15 по ул. Циргвава до ВК-426;

замена участка водопроводной сети диаметром 75 мм, протяженностью 15 п. м от дома N 1 по ул. Ломоносова до ВК-406;

замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 28 п. м от дома N 5 по ул. Циргвава до ВК-433 (11 п. м), от ВК-405Б до дома N 6 по ул. Ломоносова (5 п. м) и от здания МКОУ СОШ N 4, расположенной на ул. Дзержинского, дом N 8 до ВК-68 (12 п. м);

замена участка водопроводной сети диаметром 75 мм, протяженностью 80 п. м от ВК-125 до ВК-131, расположенного у дома N 6 по ул. Ленина;

замена скважинного насоса на скважине N 3 городского водозабора "Северный";

замена приборов учета холодной воды на станциях первого подъема городских водозаборов "Северный" и "Южный";

ремонт устройства плавного пуска на скважинах N 1, N 2 и N 5 городского водозабора "Северный";

замена ультрафиолетовых ламп на станции обеззараживания воды городского водозабора "Южный".

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,29
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	71,1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,423

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены