Приложение N 2. Производственная программа МУП "ЖЭУ" (ИНН 2925003747), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Мирный"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/21

Производственная программа
МУП "ЖЭУ" (ИНН 2925003747), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Мирный"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "ЖЭУ"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт канализационных колодцев в количестве четырех шт., в том числе: у дома N 5 по ул. Ленина; у дома N 3 по ул. Советская; у дома N 18 по ул. Комсомольская; у дома N 9 по ул. Дзержинского	2024 год
Ремонт камеры переключения в канализационном колодце, расположенном у дома N 6 по ул. Кирова	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, общей протяженностью 380 п. м, в том числе: от КК-459 до КК 460 у дома N 29 по ул. Ленина; от КК-460 до КК-462 у дома N 27 по ул. Ленина; от КК-462 до КК-463 у дома N 25 по ул. Ленина; от КК-528 до КК-526 от дома N 16 до дома N 4 по ул. Мира; от КК-526 до КК-520 у дома N 6 по ул. Неделина; от КК-520 до КК-517 у дома N 8 по ул. Неделина	2024 год
Ремонт канализационных колодцев в количестве четырех шт., в том числе: КК-1200 у дома N 8 по ул. Кооперативная; КК-1430 у дома N 14 по ул. Кирова; КК-601 у дома N 19 по ул. Гагарина; КК-304 у дома N 11 по ул. Мира	2025 год
Ремонт камеры переключения N 2 у здания КНС, расположенной в доме N 6А по пер. Школьный	2025 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, общей протяженностью 222 п. м, в том числе: от КК-254 до КК 260 у домов N 9 и N 11 по ул. Советская; от КК-260 до КК-258 у домов N 9 и N 11 по ул. Советская; от КК-161 до КК-167 вдоль дома N 5 по ул. Степанченко; от КК-79 до КК-82 у домов N 8 и N 10а по ул. Дзержинского	2025 год
Ремонт канализационных колодцев в количестве четырех шт., в том числе: КК-187 у дома N 12б по ул. Степанченко; КК-84 у дома N 10а по ул. Дзержинского; КК-373 у дома N 3а по ул. Мира; КК-1020 на углу дома N 69 по ул. Ленина	2026 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, общей протяженностью 480 п. м, в том числе: от КК-99, расположенного у дома N 10 по ул. Дзержинского до КК 103, расположенного у дома N 1 по пер. Молодежный; от КК-108А до КК-318 у дома N 7 по пер Молодежный; от КК-172 до КК-217 между домами N 8 и N 12 по ул. Советская; от КК-371 до КК-372 между домами N 1а и N 1 по ул. Мира; от КК-380, расположенного у дома N 1 по ул. Мира, до КК-384, расположенного у дома N 17 по ул. Ленина	2026 год
Ремонт канализационных колодцев в количестве четырех шт., в том числе: КК-707 у дома N 1 по ул. Гагарина; КК-1456 у дома N 10 по ул. Чкалова; КК-515 у дома N 15 по ул. Пушкина; КК-516 у дома N 15 по ул. Пушкина	2027 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, общей протяженностью 305,6 п. м, в том числе: от КК-779 до КК-783 у дома N 9 по ул. Гагарина; от КК-783 до КК-785 у домов N 9 и N 13 по ул. Гагарина; от КК-785 до дома N 13 по ул. Гагарина; от КК-785 до КК-788 вдоль дома N 13 по ул. Гагарина; от КК-921 до КК-923 у дома N 51 по ул. Ленина; от КК-923 у дома N 51 по ул. Ленина до КК-929 у дома N 8 по пер. Школьный; от КК-929 до КК-929 у домов N 6 и N 8 по пер. Школьный	2027 год
Ремонт канализационных колодцев в количестве четырех шт., в том числе: КК-505 у дома N 11 по ул. Пушкина; КК-578 у дома N 17 по ул. Неделина; КК-131 у дома N 6 по ул. Дзержинского; КК-5384 у дома N 17 по ул. Пушкина	2028 год
Ремонт камеры переключения N 3 у дома N 8 по ул. Неделина	2028 год
Замена участка канализационной сети диаметром 150 мм, общей протяженностью 406 п. м, в том числе: от КК-408 до КК 238 у дома N 3 по ул. Ленина; от КК-298, расположенного у дома N 3 по ул. Ленина, до КК-238, расположенного у дома N 6 по ул. Советская; от КК-743 до КК-969 у дома N 10 по пер. Школьный; от КК-954, расположенного у дома N 57 по ул. Ленина, до КК-967, расположенного у дома N 12 по пер. Школьный; от КК-281, расположенного у дома N 6 по ул. Ленина, до КК-243, расположенного у дома N 6 по ул. Советская	2028 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	2152,228	2152,228	2152,228	2152,228	2152,228
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	2152,228	2152,228	2152,228	2152,228	2152,228
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	56,447	56,447	56,447	56,447	56,447
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	2095,781	2095,781	2095,781	2095,781	2095,781
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	125,537	125,537	125,537	125,537	125,537
3.2.	от абонентов	1970,244	1970,244	1970,244	1970,244	1970,244
	в том числе:
3.2.1.	населения	1491,655	1491,655	1491,655	1491,655	1491,655
3.2.2.	бюджетных потребителей	106,156	106,156	106,156	106,156	106,156
3.2.3.	прочих потребителей	48,914	48,914	48,914	48,914	48,914
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	323,519	323,519	323,519	323,519	323,519

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	73 618,57	83 532,26	89 941,98	89 550,67	90 990,71

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
показатели качества очистки сточных вод	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	%	58,3	60,0		62,1		63,0		63,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	16,8	16,8		16,7		16,6		16,5
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,063	0,063		0,063		0,063		0,063
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,234	0,234		0,234		0,234		0,234

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	102,9	103,5	101,4	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	99,4	99,4	99,4
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		113,5	107,7	99,6	101,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	2160,529
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	2160,529
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	56,447
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	133,838
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	1970,244
	в том числе:
3.2.1.	населения	1491,655
3.2.2.	бюджетных потребителей	106,156
3.2.3.	прочих потребителей	48,914
3.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	323,519

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	94 612,86

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

установка полимерно-песчаных люков на канализационных колодцах в количестве шести шт., в том числе:

у МКОУ СОШ N 4 (2 шт.);

у дома N 13 по ул. Советская (1 шт.);

у дома N 8 по ул. Степанченко (1 шт.);

на ул. Кирова (1 шт.);

на пер Школьный (1 шт.);

установка вентилятора на КНС-18;

замена приборов учета на КНС-СК и КНС-10;

замена кровли на КНС-1, расположенной в доме N 26 по ул. Заозерная.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	%	58,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	19,9
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,063
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,238

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены