Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Пыть-Яха
от 21 декабря 2023 г. N 356-па

Паспорт муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
	Источники финансирования	Всего	2022	2023	2024	2025	2026- 2030
	всего	250 762,8	64 198,9	43 956,5	19 836,6	20 461,8	102 309,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	99 433,5	50 898,4	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
	местный бюджет	151 329,3	13 300,5	37 074,8	13 607,8	14 557,7	72 788,5
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица N 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего
				всего	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1	Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" (показатель 1)	Отдел опеки и попечительства; Управление по жилищным вопросам; Управление по муниципальному имуществу	всего	45 293,4	45 293,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	45 181,5	45 181,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	111,9	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (показатель 8 таблицы 4)	Отдел опеки и попечительства	всего	29 600,7	29 600,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	29 600,7	29 600,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (показатель 6 таблицы 4)	Отдел опеки и попечительства, Управление по жилищным вопросам, Управление по муниципальному имуществу	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Осуществление деятельности по опеке и попечительству	Отдел опеки и попечительства	всего	14 478,6	14 478,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 366,7	14 366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	111,9	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющих полномочие органа опеки и попечительства	Отдел опеки и попечительства	всего	1 214,1	1 214,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 214,1	1 214,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" (показатель 7 таблицы 4)	Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Отдел по труду и социальным вопросам	всего	54 650,2	6 027,2	6 969,6	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	54 252,0	5 716,9	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	398,2	310,3	87,9	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Осуществление полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	всего	54 620,2	6 027,2	6 939,6	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	54 252,0	5 716,9	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	368,2	310,3	57,9	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Изготовление и распространение печатной продукции (памятки, буклеты, листовки, баннеры) направленной на продвижение традиционных семейных ценностей через размещение про семейной социальной рекламы	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1:		всего	99 943,6	51 320,6	6 969,6	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	99 433,5	50 898,4	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	510,1	422,2	87,9	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1.	Основное мероприятие "Повышение уровня материального обеспечения граждан" (показатель 1)	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	90 789,8	8 717,6	9 847,6	9 503,6	10 453,5	52 267,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90 789,8	8 717,6	9 847,6	9 503,6	10 453,5	52 267,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях (показатель 3 таблицы 4)	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	84 819,8	8 286,6	9 460,6	8 767,6	9 717,5	48 587,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	84 819,8	8 286,6	9 460,6	8 767,6	9 717,5	48 587,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Денежные выплаты отдельным категориям граждан (показатель 4 таблицы 4)	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	5 970,0	431,0	387,0	736,0	736,0	3 680,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5 970,0	431,0	387,0	736,0	736,0	3 680,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан" (показатель 1)	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	59 492,3	4 097,6	27 106,3	4 041,2	4 041,2	20 206,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	59 492,3	4 097,6	27 106,3	4 041,2	4 041,2	20 206,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (показатель 5 таблицы 4)	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам	всего	22 832,3	3 947,6	2 986,3	2 271,2	2 271,2	11 356,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	22 832,3	3 947,6	2 986,3	2 271,2	2 271,2	11 356,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам (показатель 1 таблицы 4)	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам	всего	11 340,0	0,0	0,0	1 620,0	1 620,0	8 100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 340,0	0,0	0,0	1 620,0	1 620,0	8 100,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха (показатель 2 таблицы 4)	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	1 320,0	150,0	120,0	150,0	150,0	750,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 320,0	150,0	120,0	150,0	150,0	750,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики Запорожской, Херсонской областей	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	150 282,2	12 815,3	36 953,9	13 544,8	14 494,7	72 473,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	150 282,2	12 815,3	36 953,9	13 544,8	14 494,7	72 473,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха"
3.1	Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни" (показатель 2)	Отдел по труду и социальным вопросам; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Управление по внутренней политике; Управление по образованию; Управление по культуре и спорту	всего	537,0	63,0	33,0	63,0	63,0	315,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	537,0	63,0	33,0	63,0	63,0	315,0
			иные источники финансирования
3.1.1.	Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	294,0	36,0	6,0	36,0	36,0	180,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	294,0	36,0	6,0	36,0	36,0	180,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, листовки, баннеры) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха"	Отдел по труду и социальным вопросам	всего	243,0	27,0	27,0	27,0	27,0	135,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	243,0	27,0	27,0	27,0	27,0	135,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		всего	537,0	63,0	33,0	63,0	63,0	315,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	537,0	63,0	33,0	63,0	63,0	315,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	250 762,8	64 198,9	43 956,5	19 836,6	20 461,8	102 309,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	99 433,5	50 898,4	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	151 329,3	13 300,5	37 074,8	13 607,8	14 557,7	72 788,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	250 762,8	64 198,9	43 956,5	19 836,6	20 461,8	102 309,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	99 433,5	50 898,4	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	151 329,3	13 300,5	37 074,8	13 607,8	14 557,7	72 788,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	250 762,8	64 198,9	43 956,5	19 836,6	20 461,8	102 309,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	99 433,5	50 898,4	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	151 329,3	13 300,5	37 074,8	13 607,8	14 557,7	72 788,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе
Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам			всего	116 676,8	8 930,6	34 030,6	9 716,6	10 666,5	53 332,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	116 676,8	8 930,6	34 030,6	9 716,6	10 666,5	53 332,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнители:
Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам			всего	34 172,3	3 947,6	2 986,3	3 891,2	3 891,2	19 456,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	34 172,3	3 947,6	2 986,3	3 891,2	3 891,2	19 456,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отдел опеки и попечительства			всего	45 293,4	45 293,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	45 181,5	45 181,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	111,9	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав			всего	54 620,2	6 027,2	6 939,6	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	54 252,0	5 716,9	6 881,7	6 228,8	5 904,1	29 520,5
			местный бюджет	368,2	310,3	57,9	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по жилищным вопросам			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по муниципальному имуществу			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по образованию			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по внутренней политике			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по культуре и спорту			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица N 4

Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам, чел.					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	Наименование показателей результатов		2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте)	1260	983	1021	1100	1100	5500	1100
2	Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	19	15	12	15	15	75	15
3	Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	75	71	72	72	74	400	80
4	Количество лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха"	16	16	15	16	18	18	18
5	Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	6650	8700	8787	6650	6650	33250	6650
6	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году	7	11	0	0	0	0	11
7	Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, %	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о. г. Пыть-Ях	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Количество спортивных площадок и уличных тренажеров	14	14	14	14	14	14	14
10	Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни	23	23	23	23	23	23	23
11	Количество информационного материала, размещенных в СМИ, сети Интернет по пропаганде здорового образа жизни (включая телесюжеты и просветительские программы)	240	240	490	240	240	240	240

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2023 г. N 356-па "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.