Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу управления

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 13 декабря 2023 года N 36/34

Производственная программа
АО "Дирекция по развитию промышленных зон" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемой на территории Белгородского района Белгородской области, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Дирекция по развитию промышленных зон"
ИНН	3123190205
ОГРН	1083123021068
Местонахождение регулируемой организации	308519, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Березовая, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества сточных вод	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

IV. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Поднято воды	куб. метров	123411,0	130896,0	111235,5	123411,0	123411,0
2	Получено воды со стороны	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	куб. метров	123411,0	130896,0	111235,0	123411,0	123411,0
4	Потери воды	куб. метров	4240,0	4500,0	3826,50	4240,0	4240,0
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
5	Отпущено воды всего, в том числе:	куб. метров	119171,0	126396,0	107409,0	119171,0	119171,0
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	куб. метров	119171,0	126396,0	107409,0	119171,0	119171,0
5.2.1	населению	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	бюджетным потребителям	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	прочим потребителям	куб. метров	119171,0	126396,0	107409,0	119171,0	119171,0

V. Баланс водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Пропущено сточных вод	куб. метров	118265,0	108 407,0	113475,0	118265,0	118265,0
2	Технологические нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Принято сточных вод всего, в том числе:	куб. метров	118265,0	108407,0	113475,0	118265,0	118265,0
5.1	Собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Принято сточных вод от абонентов, в том числе:	куб. метров	118265,0	108407,0	113475,0	118265,0	118265,0
5.2.1	от населения	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	от бюджетных потребителей	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	от прочих потребителей	куб. метров	118265,0	108407,0	113475,0	118265,0	118265,0

VI. Баланс водоотведения (очистка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Пропущено сточных вод	куб. метров	470535,0	498732,0	482491,0	470535,0	470535,0
2	Технологические нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Принято сточных вод всего, в том числе:	куб. метров	470535,0	498732,0	482491,0	470535,0	470535,0
5.1	Собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Принято сточных вод от абонентов, в том числе:	куб. метров	470535,0	498732,0	482491,0	470535,0	470535,0
5.2.1	от населения	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	от бюджетных потребителей	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	от прочих потребителей	куб. метров	470535,0	498732,0	482491,0	470535,0	470535,0

VII. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
Холодное водоснабжение
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года	4591,06
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	3142,20
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	3626,35
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года	5114,22
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года	5233,39
Всего	21707,22
Водоотведение
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года	4108,53
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	4250,64
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	3628,82
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года	4156,42
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года	4252,81
Всего	20397,22
Водоотведение (в части очистки сточных вод)
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года	7307,41
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	8139,31
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	7747,56
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года	7735,60
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года	7996,74
Всего	38926,62

VIII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения уполномоченным органом не утверждены.

IX. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2023 г.)	Планируемое значение показателя на 2024 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,44	3,44	100
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	1,46	1,46	100
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод	кВт.ч/м3	1,48	1,48	100,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	1,18	1,18	100,00

X. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, поданной абонентам	куб. метров	110742.00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	3699.99
3	Объем сточных вод, принятых от абонентов	куб. метров	114927.00
4	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	3639.72
5	Объем сточных вод, принятых от абонентов	куб. метров	487252.00
6	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	6927.06

XI. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2022 - 2026 гг.
1	Не предусмотрены