Приложение. Производственная программа АО "Комбинат КМАруда" в сфере холодного водоснабжения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение

Утверждена

приказом управления

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 13 декабря 2023 года N 36/39

Производственная программа
АО "Комбинат КМАруда" в сфере холодного водоснабжения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Комбинат КМАруда"
ИНН	3127000021
ОГРН	1023102258497
Местонахождение регулируемой организации	309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Поднято воды	куб. метров	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0
2	Получено воды со стороны	куб. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Подано воды в водопроводную сеть	куб. метров	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0
4	Потери воды	куб. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	-	-	-	-	-
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	куб. метров	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0	206642,0
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	201310,0	201310,0	201310,0	201310,0	201310,0
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	куб. метров	5332,0	5332,0	5332,0	5332,0	5332,0
5.2.1	Населению	куб. метров	-	-	-	-	-
5.2.2	Бюджетным потребителям	куб. метров	942,0	942,0	942,0	942,0	942,0
5.2.3	Прочим потребителям	куб. метров	4390,0	4390,0	4390,0	4390,0	4390,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Период	Объем финансовых потребностей в сфере холодного водоснабжения, тыс. рублей
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	6055,64
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года	6238,52
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года	6448,26
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года	6670,40
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года	6905,98
Всего	32318,81

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующим установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0	0	0	0	0
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	-	-	-	-	-
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3	0	0	0	0	0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	-	-	-	-	-

VI. Расчет эффективности производственной программы

Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2023 год)	Планируемое значение показателя на 2024 год	Динамика изменения плановых показателей, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,72	0,72	100,00

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. метров	173421,20
2	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	6034,24

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2024 - 2028 годы
1	Не предусмотрены