Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан от 7 декабря 2023 г. N 45-ОД-236/23 "Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МБУ МР "Магарамкентский район" "ЖКХ" потребителям сельсовета "Магарамкентский", селам Гильяр, Куйсун и Гапцах МО "Магарамкентский район" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Производственная программа МБУ МР "Магарамкентский район" "ЖКХ" 2024 - 2028 годы
Приложение N 1. Производственная программа МБУ МР "Магарамкентский район" "ЖКХ" 2024 - 2028 годы
Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 7 декабря 2023 г. N 45-ОД-236/23
Производственная программа
МБУ МР "Магарамкентский район" "ЖКХ" 2024 - 2028 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
МБУ МР "Магарамкентский район" "ЖКХ" |
|
Период реализации производственной программы |
2024 - 2028 г. |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Министерство энергетики и тарифов РД, ул. Магомед-Гаджиева 736, г. Махачкала |
|
Обслуживаемая территория |
Магарамкентский муниципальный район |
2. Планируемый объем подачи воды
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб.м |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб.м |
|
|
- |
- |
- |
|
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб.м |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб.м |
|
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб.м |
525 |
525 |
525 |
525 |
525,00 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб.м |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
|
- от других операторов |
тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Потери воды |
тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб.м |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб.м |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- прочим потребителям |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб.м |
|
|
|
|
|
|
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
Вид услуги |
Единица измерения |
Величина показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Холодное водоснабжение (питьевая вода) |
тыс. руб. |
5290,30 (без учета НДС) |
4881,36 (без учета НДС) |
5026,17 (без учета НДС) |
5184,90 (без учета НДС) |
5338,37 (без учета НДС) |
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
Питьевая вода |
|||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/м3 |
|
|
|
- |
|
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период регулирования |
||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||||||
|
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета |
|||
|
1. |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Капитальный ремонт скважины N 5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8708а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Капитальный ремонт скважины N 7, 20516, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
3.3. |
Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Капитальный ремонт здания станции подкачки "Заречный" с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Итого, тыс. руб. |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. Расчет эффективности производственной программы
|
N |
Наименование показателя / Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
Единиц а измерения |
Плановое значение 2023 год |
Плановое значение 2024 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение 2025 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение 2026 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение 2027 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение 2028 год |
Коэффициент изменения |
|
|
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
3. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,023 |
0,0 23 |
0,023 |
0,0 23 |
0,023 |
0,0 23 |
0,02 3 |
0,0 23 |
0,023 |
0,0 23 |
0,02 3 |
|
|
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/м3 |
0 |
0 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
тыс. руб |
4631,01 |
529 0 |
1,142 36 |
488 2 |
0,922 76 |
502 6 |
1,02 96 |
518 5 |
1,031 58 |
533 8 |
1,02 96 |
|
7. Отчет об исполнении производственной программы
7.1. Объем подачи питьевой воды
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя 2022 год |
|
1. |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб. м |
525 |
|
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
525 |
|
|
- объем приобретенной воды " |
тыс. куб. м |
- |
|
2. |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
|
3. |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
525 |
|
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
0 |
|
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
0 |
|
4. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0 |
|
5. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0 |
|
6. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб. м |
525 |
|
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
525 |
|
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
0 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0 |
|
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год - 4287,75 тыс. руб.