Приложение. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" для оказания услуг в сфере водоснабжения на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2024-2028 годы

Приложение
к постановлению Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 30 ноября 2023 года N 90

Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" для оказания услуг в сфере водоснабжения на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2024-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" 355037, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 35а
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1799,86	1799,86	1799,86	1799,86	1799,86
1.1	населению	тыс. куб. м.	25,33	25,33	25,33	25,33	25,33
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м.	1773,76	1773,76	1773,76	1773,76	1773,76
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	7082,87	8132,22	8228,38	8327,10	8428,48

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	1-ое полугодие	13,89	14,47	15,05	15,65	16,3
		2-ое полугодие	13,89	14,47	15,05	15,65	16,3
2	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	1-ое полугодие	191,79	199,85	207,84	216,15	224,8
		2-ое полугодие	191,79	199,85	207,84	216,15	224,8

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	-	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	1500	1500	1500	1500	1500
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	150,15	139,64	129,25	118,97	108,79
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	1950,01	1939,50	1929,11	1918,83	1908,65
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м .	0,0192	0,0191	0,0190	0,0189	0,0188
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	39,66	39,25	38,84	38,45	38,05
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка и транспортировка, тыс. куб. м	1950,01	1939,50	1929,11	1918,83	1908,65

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2022 год

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

2025 год

Динамика изменения (%)

2026 год

Динамика изменения (%)

2027 год

Динамика изменения (%)

2028 год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности.

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
8,05	7,55	-0,5	7,7	0,15	7,2	-0,5	6,7	-0,5	6,2	-0,5	5,7	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
0,0228	0,0227	-0,5	0,0192	-15,4	0,0191	-0,5	0,0190	-0,5	0,0189	-0,5	0,0188	-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.).

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
5032,46	6067,55	20,57	7082,87	16,73	8132,22	14,82	8228,38	1,18	8327,10	1,20	8428,48	1,22

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1310,24	1736,34
1.1	населению	тыс. куб. м	24,48	21,87
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,76	0,48
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1285,00	1713,99