Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14 декабря 2023 г. N 55/37 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА КСТОВО (ИНН 5250058789), г. Кстово Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Кстово Нижегородской области"
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/37
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА КСТОВО (ИНН 5250058789) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607661, Нижегородская область, г. Кстово, пер. Шохина, д. 39 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
|||||||||
|
1. Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
|||||||||
|
- население |
3 167,99 |
3 167,99 |
3 167,99 |
3 167,99 |
3 167,99 |
|||||||||
|
- бюджетные потребители |
447,02 |
447,02 |
447,02 |
447,02 |
447,02 |
|||||||||
|
- прочие потребители |
389,80 |
389,80 |
389,80 |
389,80 |
389,80 |
|||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
4 004,81 |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
104 284,66 |
- |
104 284,66 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
15 816,52 |
- |
15 816,52 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
714,74 |
- |
714,74 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
244,62 |
- |
244,62 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 437,93 |
- |
1 437,93 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
122 498,48 |
- |
122 498,48 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
110 400,56 |
- |
110 400,56 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
16 316,01 |
- |
16 316,01 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
714,74 |
- |
714,74 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
254,90 |
- |
254,90 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 437,93 |
- |
1 437,93 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
129 124,14 |
- |
129 124,14 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
115 188,94 |
- |
115 188,94 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
16 798,96 |
- |
16 798,96 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
714,74 |
- |
714,74 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
265,09 |
- |
265,09 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 437,93 |
- |
1 437,93 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
134 405,66 |
- |
134 405,66 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
119 497,35 |
- |
119 497,35 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
17 296,21 |
- |
17 296,21 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
714,74 |
- |
714,74 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
275,70 |
- |
275,70 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 437,93 |
- |
1 437,93 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
139 338,72 |
- |
139 338,72 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
148 307,56 |
- |
148 307,56 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
17 808,18 |
- |
17 808,18 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
714,74 |
- |
714,74 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
286,73 |
- |
286,73 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 437,93 |
- |
1 437,93 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
168 555,13 |
- |
168 555,13 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
693 805,35 |
- |
693 805,35 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
89,70 |
- |
89,70 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 820,44 |
- |
1 820,44 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
1 910,14 |
- |
1 910,14 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
92,53 |
- |
92,53 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 877,93 |
- |
1 877,93 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
1 970,46 |
- |
1 970,46 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
95,27 |
- |
95,27 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 933,52 |
- |
1 933,52 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
2 028,79 |
- |
2 028,79 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
98,09 |
- |
98,09 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 990,75 |
- |
1 990,75 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
2 088,84 |
- |
2 088,84 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
101,00 |
- |
101,00 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 049,67 |
- |
2 049,67 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
2 150,67 |
- |
2 150,67 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
10 148,90 |
- |
10 148,90 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
7,75 |
7,75 |
7,75 |
7,75 |
7,75 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
126 393,04 |
- |
126 393,04 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
133 144,84 |
- |
133 144,84 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
138 548,33 |
- |
138 548,33 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
143 490,17 |
- |
143 490,17 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
172 952,67 |
- |
172 952,67 |
|||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
714 529,05 |
- |
714 529,05 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2022 год |
|||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
4 066,16 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
133 358,67 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
4 822,43 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
140 018,70 |
|||||||||||||