Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/80

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации		603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц		288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год (утверждено)		На 2022 год (утверждено)		На 2023 год (утверждено)		На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3		893,7		893,7		893,7		893,7		893,7
Масса ТКО, тыс. т		82,2		82,2		82,2		82,2		82,2
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (утверждено)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	118 356		7 210	122 211	10 308	128 248	13 822	136 107	17 858	140 406	18 422
Неподконтрольные расходы	17 682		1 077	16 071	1 929	15 832	1 989	21 503	4 220	20 314	3 987
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2 131		130	2 350	282	2 095	263	3 087	606	3 270	642
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	37 128		2 262	38 854	4 662	55 777	7 008	62 643	6 930	62 379	6 878
Нормативная прибыль	0		0	9 064	1 088	16 187	2 034	19 634	0	21 514	0
Расчетная предпринимательская прибыль	8 765		534	8 974	1 077	10 098	1 269	10 977	1 443	11 128	1 459
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	-6 288		0	8 072	-1 793	14 988	-184	0	-3 402	-16 772	5 379
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	7 128		0	-14 103	-1 692	-22 764	-2 860	21 215	4 164	0	0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0	0	0	0	0	0	0	-9 064	0
Корректировка по предписанию ФАС России	-1 040			0		0		0		0
Итого:	183 861		11 213	191 494	15 860	220 462	23 341	275 166	31 818	233 174	36 767
Всего на срок реализации программы,	1 104 157
в том числе при раздельном накоплении	118 999
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя		Ед. изм.	2020 год факт		2021 год факт		2022 год факт		2023 год	2024 год	2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0		0		0		0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га	0		0		0		0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%	2,6		1,8		2		-	-	-
Показатель снижения класса опасности ТКО		%	0		0		0		0	0	0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг	0		0		0		0	0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы										Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год										183 861
На 2022 год										191 494
На 2023 год										220 462
На 2024 год										275 166
На 2025 год										233 174
Итого:										1 104 157
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования										2022 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.										910,13
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т										83,74
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										150 126
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										72 095
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.										222 221
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.										166 670

".