Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
Приложение 3
к решению
Тульской городской Думы
от 20.12.2023 N 56/1233
Приложение 3
к решению
Тульской городской Думы
от 19.12.2022 N 44/935
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования город Тула
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(руб.)
|
Наименование |
ГРБС |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Группа, подгруппа видов расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
финансовое управление администрации города Тулы |
850 |
|
|
|
|
944 245 109,45 |
565 587 038,70 |
393 078 382,21 |
|
Общегосударственные вопросы |
850 |
01 |
00 |
|
|
838 995 225,84 |
457 355 092,73 |
278 666 828,53 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
850 |
01 |
06 |
|
|
73 897 500,00 |
79 374 900,00 |
82 549 900,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
850 |
01 |
06 |
1200000000 |
|
73 897 500,00 |
79 374 900,00 |
82 549 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
850 |
01 |
06 |
1240000000 |
|
73 897 500,00 |
79 374 900,00 |
82 549 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" |
850 |
01 |
06 |
1240600000 |
|
73 897 500,00 |
79 374 900,00 |
82 549 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
850 |
01 |
06 |
1240600110 |
|
65 582 400,00 |
71 059 800,00 |
73 902 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
850 |
01 |
06 |
1240600110 |
120 |
65 582 400,00 |
71 059 800,00 |
73 902 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
850 |
01 |
06 |
1240600190 |
|
8 315 100,00 |
8 315 100,00 |
8 647 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
850 |
01 |
06 |
1240600190 |
120 |
101 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
850 |
01 |
06 |
1240600190 |
240 |
8 164 100,00 |
8 214 100,00 |
8 546 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
850 |
01 |
06 |
1240600190 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Резервные фонды |
850 |
01 |
11 |
|
|
729 859 225,84 |
341 129 092,73 |
157 789 628,53 |
|
Непрограммные расходы |
850 |
01 |
11 |
9900000000 |
|
729 859 225,84 |
341 129 092,73 |
157 789 628,53 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
850 |
01 |
11 |
9990000000 |
|
729 859 225,84 |
341 129 092,73 |
157 789 628,53 |
|
Резервный фонд администрации города Тулы |
850 |
01 |
11 |
9990019310 |
|
729 859 225,84 |
341 129 092,73 |
157 789 628,53 |
|
Резервные средства |
850 |
01 |
11 |
9990019310 |
870 |
729 859 225,84 |
341 129 092,73 |
157 789 628,53 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
850 |
01 |
13 |
|
|
35 238 500,00 |
36 851 100,00 |
38 327 300,00 |
|
Непрограммные расходы |
850 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
35 238 500,00 |
36 851 100,00 |
38 327 300,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
850 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
35 238 500,00 |
36 851 100,00 |
38 327 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
850 |
01 |
13 |
9990000590 |
|
35 238 500,00 |
36 851 100,00 |
38 327 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
850 |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
29 084 050,00 |
30 748 900,00 |
31 972 950,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
850 |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
6 154 450,00 |
6 102 200,00 |
6 354 350,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
850 |
14 |
00 |
|
|
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
850 |
14 |
03 |
|
|
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Непрограммные расходы |
850 |
14 |
03 |
9900000000 |
|
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
850 |
14 |
03 |
9990000000 |
|
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области |
850 |
14 |
03 |
9990019990 |
|
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Субсидии |
850 |
14 |
03 |
9990019990 |
520 |
105 249 883,61 |
108 231 945,97 |
114 411 553,68 |
|
Тульская городская Дума |
851 |
|
|
|
|
193 748 350,00 |
202 204 700,00 |
206 021 200,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
851 |
01 |
00 |
|
|
193 598 350,00 |
202 054 700,00 |
205 871 200,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
851 |
01 |
02 |
|
|
3 971 000,00 |
4 191 600,00 |
4 359 100,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
851 |
01 |
02 |
8100000000 |
|
3 971 000,00 |
4 191 600,00 |
4 359 100,00 |
|
Глава муниципального образования город Тула |
851 |
01 |
02 |
8110000000 |
|
3 971 000,00 |
4 191 600,00 |
4 359 100,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
851 |
01 |
02 |
8110000110 |
|
3 971 000,00 |
4 191 600,00 |
4 359 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
851 |
01 |
02 |
8110000110 |
120 |
3 971 000,00 |
4 191 600,00 |
4 359 100,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
851 |
01 |
03 |
|
|
186 793 750,00 |
195 029 500,00 |
198 678 500,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
851 |
01 |
03 |
8100000000 |
|
186 793 750,00 |
195 029 500,00 |
198 678 500,00 |
|
Депутаты Тульской городской Думы |
851 |
01 |
03 |
8120000000 |
|
10 892 400,00 |
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
851 |
01 |
03 |
8120000110 |
|
10 892 400,00 |
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
851 |
01 |
03 |
8120000110 |
120 |
10 892 400,00 |
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
|
Обеспечение деятельности Тульской городской Думы |
851 |
01 |
03 |
8130000000 |
|
175 901 350,00 |
183 610 300,00 |
186 858 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
851 |
01 |
03 |
8130000110 |
|
135 627 500,00 |
139 216 300,00 |
141 945 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
851 |
01 |
03 |
8130000110 |
120 |
135 627 500,00 |
139 216 300,00 |
141 945 600,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
851 |
01 |
03 |
8130000190 |
|
40 273 850,00 |
44 394 000,00 |
44 913 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
851 |
01 |
03 |
8130000190 |
120 |
7 100 000,00 |
7 600 000,00 |
7 600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
851 |
01 |
03 |
8130000190 |
240 |
33 083 850,00 |
36 704 000,00 |
37 223 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
851 |
01 |
03 |
8130000190 |
850 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
851 |
01 |
13 |
|
|
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
|
Непрограммные расходы |
851 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
851 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
851 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
851 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
2 833 600,00 |
|
Образование |
851 |
07 |
00 |
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
851 |
07 |
05 |
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
851 |
07 |
05 |
9900000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
851 |
07 |
05 |
9990000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
851 |
07 |
05 |
9990011230 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
851 |
07 |
05 |
9990011230 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА |
852 |
|
|
|
|
36 929 054,00 |
38 579 000,00 |
39 913 879,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
852 |
01 |
00 |
|
|
36 659 054,00 |
38 309 000,00 |
39 643 879,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
852 |
01 |
06 |
|
|
36 659 054,00 |
38 309 000,00 |
39 643 879,00 |
|
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула |
852 |
01 |
06 |
8400000000 |
|
36 659 054,00 |
38 309 000,00 |
39 643 879,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула и его заместители |
852 |
01 |
06 |
8410000000 |
|
6 689 935,00 |
7 061 315,00 |
7 343 767,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
852 |
01 |
06 |
8410000110 |
|
6 689 935,00 |
7 061 315,00 |
7 343 767,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
852 |
01 |
06 |
8410000110 |
120 |
6 689 935,00 |
7 061 315,00 |
7 343 767,00 |
|
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула |
852 |
01 |
06 |
8420000000 |
|
29 969 119,00 |
31 247 685,00 |
32 300 112,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
852 |
01 |
06 |
8420000110 |
|
24 700 759,00 |
26 072 000,00 |
27 114 870,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
852 |
01 |
06 |
8420000110 |
120 |
24 700 759,00 |
26 072 000,00 |
27 114 870,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
852 |
01 |
06 |
8420000190 |
|
5 268 360,00 |
5 175 685,00 |
5 185 242,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
852 |
01 |
06 |
8420000190 |
120 |
1 008 200,00 |
1 008 200,00 |
1 008 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
852 |
01 |
06 |
8420000190 |
240 |
4 193 270,00 |
4 100 595,00 |
4 110 152,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
852 |
01 |
06 |
8420000190 |
850 |
66 890,00 |
66 890,00 |
66 890,00 |
|
Образование |
852 |
07 |
00 |
|
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
852 |
07 |
05 |
|
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
852 |
07 |
05 |
9900000000 |
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
852 |
07 |
05 |
9990000000 |
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
852 |
07 |
05 |
9990011230 |
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
852 |
07 |
05 |
9990011230 |
240 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
администрация муниципального образования город Тула |
853 |
|
|
|
|
1 324 989 607,27 |
1 821 639 913,14 |
1 546 854 935,23 |
|
Общегосударственные вопросы |
853 |
01 |
00 |
|
|
509 342 831,42 |
441 042 200,10 |
458 011 645,26 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
853 |
01 |
04 |
|
|
323 803 700,00 |
355 480 600,00 |
369 675 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
853 |
01 |
04 |
0800000000 |
|
300 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
01 |
04 |
0840000000 |
|
300 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
853 |
01 |
04 |
0840400000 |
|
300 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служб. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.) |
853 |
01 |
04 |
0840411490 |
|
300 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
04 |
0840411490 |
240 |
300 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
853 |
01 |
04 |
8300000000 |
|
323 503 700,00 |
354 880 600,00 |
369 075 900,00 |
|
Глава администрации города Тулы |
853 |
01 |
04 |
8310000000 |
|
7 605 800,00 |
8 028 000,00 |
8 349 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе администрации города Тулы в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула" |
853 |
01 |
04 |
8310000110 |
|
7 605 800,00 |
8 028 000,00 |
8 349 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
04 |
8310000110 |
120 |
7 605 800,00 |
8 028 000,00 |
8 349 200,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
853 |
01 |
04 |
8320000000 |
|
315 897 900,00 |
346 852 600,00 |
360 726 700,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
853 |
01 |
04 |
8320000110 |
|
232 367 500,00 |
248 322 200,00 |
258 255 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
04 |
8320000110 |
120 |
232 367 500,00 |
248 322 200,00 |
258 255 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
853 |
01 |
04 |
8320000190 |
|
83 530 400,00 |
98 530 400,00 |
102 471 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
04 |
8320000190 |
120 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
04 |
8320000190 |
240 |
82 892 900,00 |
97 892 900,00 |
101 834 100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
853 |
01 |
04 |
8320000190 |
850 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
|
Судебная система |
853 |
01 |
05 |
|
|
72 603,77 |
81 663,25 |
72 560,38 |
|
Непрограммные расходы |
853 |
01 |
05 |
9900000000 |
|
72 603,77 |
81 663,25 |
72 560,38 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
853 |
01 |
05 |
9990000000 |
|
72 603,77 |
81 663,25 |
72 560,38 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
853 |
01 |
05 |
9990051200 |
|
72 603,77 |
81 663,25 |
72 560,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
05 |
9990051200 |
240 |
72 603,77 |
81 663,25 |
72 560,38 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
853 |
01 |
13 |
|
|
185 466 527,65 |
85 479 936,85 |
88 263 184,88 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
10 336 000,00 |
10 189 200,00 |
10 189 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
10 336 000,00 |
10 189 200,00 |
10 189 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
853 |
01 |
13 |
0740100000 |
|
2 170 000,00 |
2 470 000,00 |
2 470 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
853 |
01 |
13 |
0740111410 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740111410 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества |
853 |
01 |
13 |
0740111440 |
|
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740111440 |
240 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению информированности населения города о взаимодействии администрации города Тулы с социально ориентированными некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими общественно полезную деятельность |
853 |
01 |
13 |
0740111450 |
|
1 500 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740111450 |
240 |
800 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
01 |
13 |
0740111450 |
360 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
01 |
13 |
0740200000 |
|
6 750 000,00 |
6 550 000,00 |
6 550 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
853 |
01 |
13 |
0740211420 |
|
904 938,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
853 |
01 |
13 |
0740211420 |
630 |
904 938,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
853 |
01 |
13 |
0740211480 |
|
5 845 062,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
853 |
01 |
13 |
0740211480 |
630 |
5 845 062,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по созданию условий для ведения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений" |
853 |
01 |
13 |
0740400000 |
|
1 416 000,00 |
1 169 200,00 |
1 169 200,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества |
853 |
01 |
13 |
0740411440 |
|
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740411440 |
240 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению информированности населения города о взаимодействии администрации города Тулы с социально ориентированными некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими общественно полезную деятельность |
853 |
01 |
13 |
0740411450 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740411450 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Организация работы муниципального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и гражданских активистов |
853 |
01 |
13 |
0740411460 |
|
1 116 000,00 |
669 200,00 |
669 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
0740411460 |
240 |
1 116 000,00 |
669 200,00 |
669 200,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
853 |
01 |
13 |
1300000000 |
|
790 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
01 |
13 |
1340000000 |
|
790 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений" |
853 |
01 |
13 |
1340100000 |
|
790 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
|
Организация и проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный полиции города Тулы" |
853 |
01 |
13 |
1340111710 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
01 |
13 |
1340111710 |
360 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин |
853 |
01 |
13 |
1340111720 |
|
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
13 |
1340111720 |
120 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
01 |
13 |
1340111720 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
01 |
13 |
1400000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
01 |
13 |
1440000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
853 |
01 |
13 |
1440100000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
853 |
01 |
13 |
1440111830 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
1440111830 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
853 |
01 |
13 |
8300000000 |
|
4 638 100,00 |
5 679 700,00 |
5 906 800,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
853 |
01 |
13 |
8320000000 |
|
4 638 100,00 |
5 679 700,00 |
5 906 800,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
853 |
01 |
13 |
8320000110 |
|
4 638 100,00 |
5 679 700,00 |
5 906 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
4 638 100,00 |
5 679 700,00 |
5 906 800,00 |
|
Непрограммные расходы |
853 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
169 652 427,65 |
68 771 036,85 |
71 327 184,88 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
853 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
169 652 427,65 |
68 771 036,85 |
71 327 184,88 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
853 |
01 |
13 |
9990000590 |
|
30 330 300,00 |
32 389 700,00 |
33 793 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
853 |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
23 453 600,00 |
24 756 700,00 |
25 747 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
6 872 000,00 |
7 628 300,00 |
8 041 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
853 |
01 |
13 |
9990000590 |
850 |
4 700,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
853 |
01 |
13 |
9990011240 |
|
13 849 800,00 |
13 849 800,00 |
14 403 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
9990011240 |
240 |
13 849 800,00 |
13 849 800,00 |
14 403 800,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
853 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
7 331 059,20 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
4 931 059,20 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
01 |
13 |
9990016020 |
360 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
853 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
2 380 000,00 |
2 380 000,00 |
2 380 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
853 |
01 |
13 |
9990019920 |
|
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
853 |
01 |
13 |
9990019920 |
830 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
|
Реализация мероприятий "Наш город" |
853 |
01 |
13 |
9990019980 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
853 |
01 |
13 |
9990019980 |
870 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
853 |
01 |
13 |
9990082290 |
|
14 978 268,45 |
15 768 536,85 |
16 366 984,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
01 |
13 |
9990082290 |
120 |
13 980 565,00 |
14 193 257,00 |
14 334 854,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
01 |
13 |
9990082290 |
240 |
997 703,45 |
1 575 279,85 |
2 032 130,60 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
853 |
03 |
00 |
|
|
5 254 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
853 |
03 |
10 |
|
|
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
853 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
853 |
03 |
10 |
2240800000 |
|
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение имущества функционально-ориентированного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
853 |
03 |
10 |
2240819090 |
|
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
03 |
10 |
2240819090 |
240 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
853 |
03 |
14 |
|
|
5 034 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
853 |
03 |
14 |
1300000000 |
|
5 034 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
03 |
14 |
1340000000 |
|
5 034 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений" |
853 |
03 |
14 |
1340100000 |
|
5 034 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка |
853 |
03 |
14 |
13401S0600 |
|
3 294 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
03 |
14 |
13401S0600 |
120 |
3 294 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка |
853 |
03 |
14 |
13401S060I |
|
1 740 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
853 |
03 |
14 |
13401S060I |
120 |
1 740 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
853 |
04 |
00 |
|
|
774 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Общеэкономические вопросы |
853 |
04 |
01 |
|
|
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
853 |
04 |
01 |
0100000000 |
|
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
04 |
01 |
0140000000 |
|
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
853 |
04 |
01 |
0140500000 |
|
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
853 |
04 |
01 |
0140580210 |
|
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
574 917,95 |
550 292,97 |
550 292,97 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
853 |
04 |
12 |
|
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
853 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
853 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
853 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
853 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
04 |
12 |
021J153330 |
610 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Образование |
853 |
07 |
00 |
|
|
416 699 226,44 |
605 883 661,81 |
411 093 131,05 |
|
Общее образование |
853 |
07 |
02 |
|
|
307 328 750,44 |
502 553 385,81 |
303 673 755,05 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
853 |
07 |
02 |
2300000000 |
|
307 328 750,44 |
502 553 385,81 |
303 673 755,05 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
853 |
07 |
02 |
2310000000 |
|
307 328 750,44 |
502 553 385,81 |
303 673 755,05 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
853 |
07 |
02 |
231E100000 |
|
307 328 750,44 |
502 553 385,81 |
303 673 755,05 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
853 |
07 |
02 |
231E153050 |
|
307 328 750,44 |
502 553 385,81 |
303 673 755,05 |
|
Бюджетные инвестиции |
853 |
07 |
02 |
231E153050 |
410 |
307 328 750,44 |
284 285 208,34 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
853 |
07 |
02 |
231E153050 |
810 |
0,00 |
218 268 177,47 |
303 673 755,05 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
853 |
07 |
05 |
|
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
853 |
07 |
05 |
0800000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
07 |
05 |
0840000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
853 |
07 |
05 |
0840400000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служб. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.) |
853 |
07 |
05 |
0840411490 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
07 |
05 |
0840411490 |
240 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Молодежная политика |
853 |
07 |
07 |
|
|
108 143 476,00 |
102 103 276,00 |
106 192 376,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
07 |
07 |
0700000000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
07 |
07 |
0740000000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
07 |
07 |
0740200000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
853 |
07 |
07 |
0740211420 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
853 |
07 |
07 |
0740211420 |
630 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
07 |
07 |
1400000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
07 |
07 |
1440000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
853 |
07 |
07 |
1440100000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Совершенствование системы противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам |
853 |
07 |
07 |
1440111810 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
1440111810 |
610 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
853 |
07 |
07 |
1440111830 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
1440111830 |
610 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе |
853 |
07 |
07 |
1440111850 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
1440111850 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни" |
853 |
07 |
07 |
1440200000 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни |
853 |
07 |
07 |
1440211820 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
1440211820 |
610 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
07 |
07 |
2600000000 |
|
105 943 476,00 |
99 903 276,00 |
103 992 376,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
853 |
07 |
07 |
2610000000 |
|
5 102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" |
853 |
07 |
07 |
261EГ00000 |
|
5 102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" |
853 |
07 |
07 |
261EГ51160 |
|
5 102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
261EГ51160 |
610 |
5 102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
853 |
07 |
07 |
2620000000 |
|
1 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" |
853 |
07 |
07 |
2620100000 |
|
1 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области |
853 |
07 |
07 |
26201S0590 |
|
1 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
26201S0590 |
610 |
1 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
07 |
07 |
2640000000 |
|
99 174 768,51 |
99 903 276,00 |
103 992 376,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями" |
853 |
07 |
07 |
2640100000 |
|
80 927 000,00 |
84 564 900,00 |
87 947 500,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
853 |
07 |
07 |
2640100590 |
|
80 927 000,00 |
84 564 900,00 |
87 947 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
2640100590 |
610 |
80 927 000,00 |
84 564 900,00 |
87 947 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере семейной и молодежной политики" |
853 |
07 |
07 |
2640200000 |
|
4 008 292,51 |
9 880 400,00 |
10 600 400,00 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов в муниципальном образовании город Тула |
853 |
07 |
07 |
2640211150 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Премии и гранты |
853 |
07 |
07 |
2640211150 |
350 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Выплата именной стипендии администрации города Тулы |
853 |
07 |
07 |
2640211170 |
|
366 000,00 |
366 000,00 |
366 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
07 |
07 |
2640211170 |
360 |
366 000,00 |
366 000,00 |
366 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
853 |
07 |
07 |
2640211240 |
|
2 642 292,51 |
8 514 400,00 |
9 234 400,00 |
|
Иные выплаты населению |
853 |
07 |
07 |
2640211240 |
360 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
2640211240 |
610 |
2 610 292,51 |
8 482 400,00 |
9 202 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений молодежной политики муниципального образования город Тула" |
853 |
07 |
07 |
2640300000 |
|
14 154 300,00 |
5 372 800,00 |
5 359 300,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
853 |
07 |
07 |
2640311050 |
|
14 154 300,00 |
5 372 800,00 |
5 359 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
2640311050 |
610 |
14 154 300,00 |
5 372 800,00 |
5 359 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере молодежной политики" |
853 |
07 |
07 |
2640400000 |
|
85 176,00 |
85 176,00 |
85 176,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
853 |
07 |
07 |
2640482530 |
|
85 176,00 |
85 176,00 |
85 176,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
853 |
07 |
07 |
2640482530 |
610 |
85 176,00 |
85 176,00 |
85 176,00 |
|
Культура, кинематография |
853 |
08 |
00 |
|
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Культура |
853 |
08 |
01 |
|
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
08 |
01 |
0700000000 |
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
08 |
01 |
0740000000 |
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
08 |
01 |
0740200000 |
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
853 |
08 |
01 |
0740211420 |
|
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
853 |
08 |
01 |
0740211420 |
630 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Социальная политика |
853 |
10 |
00 |
|
|
74 729 502,44 |
81 901 800,00 |
84 059 400,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
853 |
10 |
01 |
|
|
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
853 |
10 |
01 |
9900000000 |
|
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
853 |
10 |
01 |
9990000000 |
|
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
853 |
10 |
01 |
9990011930 |
|
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
38 202 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
10 |
01 |
9990011930 |
240 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
853 |
10 |
01 |
9990011930 |
320 |
38 200 000,00 |
38 200 000,00 |
38 200 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
853 |
10 |
03 |
|
|
36 527 502,44 |
43 699 800,00 |
45 857 400,00 |
|
Непрограммные расходы |
853 |
10 |
03 |
9900000000 |
|
36 527 502,44 |
43 699 800,00 |
45 857 400,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
853 |
10 |
03 |
9990000000 |
|
36 527 502,44 |
43 699 800,00 |
45 857 400,00 |
|
Единовременная выплата при рождении ребенка |
853 |
10 |
03 |
9990011940 |
|
14 660 000,00 |
18 875 000,00 |
18 875 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
853 |
10 |
03 |
9990011940 |
310 |
14 660 000,00 |
18 875 000,00 |
18 875 000,00 |
|
Выплаты лицам, награжденным Почетным знаком "Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы" |
853 |
10 |
03 |
9990011950 |
|
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
10 |
03 |
9990011950 |
240 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
853 |
10 |
03 |
9990011950 |
310 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
|
Реализация прав Почетного гражданина города-героя Тулы |
853 |
10 |
03 |
9990011960 |
|
18 586 502,44 |
21 463 800,00 |
23 621 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
853 |
10 |
03 |
9990011960 |
240 |
140 296,36 |
209 400,00 |
226 240,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
853 |
10 |
03 |
9990011960 |
310 |
18 246 206,08 |
21 054 400,00 |
23 195 160,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
853 |
10 |
03 |
9990011960 |
320 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление средств муниципального материнского капитала |
853 |
10 |
03 |
9990011970 |
|
20 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
853 |
10 |
03 |
9990011970 |
310 |
20 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Физическая культура и спорт |
853 |
11 |
00 |
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Массовый спорт |
853 |
11 |
02 |
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
11 |
02 |
0700000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
11 |
02 |
0740000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
853 |
11 |
02 |
0740200000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
853 |
11 |
02 |
0740211420 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
853 |
11 |
02 |
0740211420 |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
853 |
13 |
00 |
|
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
853 |
13 |
01 |
|
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
853 |
13 |
01 |
1200000000 |
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
853 |
13 |
01 |
1240000000 |
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" |
853 |
13 |
01 |
1240200000 |
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Обслуживание муниципального долга |
853 |
13 |
01 |
1240219950 |
|
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
Обслуживание муниципального долга |
853 |
13 |
01 |
1240219950 |
730 |
316 189 129,02 |
690 111 958,26 |
590 990 465,95 |
|
главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |
854 |
|
|
|
|
93 036 600,00 |
95 887 900,00 |
95 350 800,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
854 |
01 |
00 |
|
|
63 232 300,00 |
66 218 300,00 |
68 481 200,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
854 |
01 |
04 |
|
|
53 170 100,00 |
56 156 100,00 |
58 402 300,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
854 |
01 |
04 |
1600000000 |
|
53 170 100,00 |
56 156 100,00 |
58 402 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
01 |
04 |
1640000000 |
|
53 170 100,00 |
56 156 100,00 |
58 402 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
854 |
01 |
04 |
1640600000 |
|
53 170 100,00 |
56 156 100,00 |
58 402 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
854 |
01 |
04 |
1640600110 |
|
46 289 400,00 |
49 275 400,00 |
51 246 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
854 |
01 |
04 |
1640600110 |
120 |
46 289 400,00 |
49 275 400,00 |
51 246 400,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
854 |
01 |
04 |
1640600190 |
|
6 880 700,00 |
6 880 700,00 |
7 155 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
854 |
01 |
04 |
1640600190 |
120 |
54 000,00 |
54 000,00 |
54 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
01 |
04 |
1640600190 |
240 |
6 697 000,00 |
6 697 000,00 |
6 972 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
854 |
01 |
04 |
1640600190 |
850 |
129 700,00 |
129 700,00 |
129 700,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
854 |
01 |
13 |
|
|
10 062 200,00 |
10 062 200,00 |
10 078 900,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
854 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
744 000,00 |
744 000,00 |
744 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
744 000,00 |
744 000,00 |
744 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
854 |
01 |
13 |
0740300000 |
|
744 000,00 |
744 000,00 |
744 000,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
854 |
01 |
13 |
0740311430 |
|
744 000,00 |
744 000,00 |
744 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
854 |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
744 000,00 |
744 000,00 |
744 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
854 |
01 |
13 |
1600000000 |
|
9 318 200,00 |
9 318 200,00 |
9 334 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
01 |
13 |
1640000000 |
|
9 318 200,00 |
9 318 200,00 |
9 334 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Центрального территориального округа" |
854 |
01 |
13 |
1640400000 |
|
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
854 |
01 |
13 |
1640412290 |
|
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
01 |
13 |
1640412290 |
240 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа" |
854 |
01 |
13 |
1640500000 |
|
418 200,00 |
418 200,00 |
434 900,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
854 |
01 |
13 |
1640511240 |
|
418 200,00 |
418 200,00 |
434 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
01 |
13 |
1640511240 |
240 |
418 200,00 |
418 200,00 |
434 900,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
854 |
03 |
00 |
|
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
854 |
03 |
10 |
|
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
854 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
854 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
854 |
03 |
10 |
2240311260 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
854 |
04 |
00 |
|
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
854 |
04 |
12 |
|
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
854 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
854 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
854 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
854 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
854 |
05 |
00 |
|
|
26 250 800,00 |
29 449 900,00 |
26 649 900,00 |
|
Благоустройство |
854 |
05 |
03 |
|
|
26 250 800,00 |
29 449 900,00 |
26 649 900,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
854 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
10 060 600,00 |
10 060 600,00 |
10 060 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
10 060 600,00 |
10 060 600,00 |
10 060 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
854 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
854 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
9 928 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
854 |
05 |
03 |
1040400000 |
|
132 400,00 |
132 400,00 |
132 400,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
854 |
05 |
03 |
1040412740 |
|
132 400,00 |
132 400,00 |
132 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
132 400,00 |
132 400,00 |
132 400,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
854 |
05 |
03 |
1600000000 |
|
16 190 200,00 |
19 389 300,00 |
16 589 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
854 |
05 |
03 |
1640000000 |
|
16 190 200,00 |
19 389 300,00 |
16 589 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа" |
854 |
05 |
03 |
1640100000 |
|
14 890 200,00 |
18 089 300,00 |
15 289 300,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
854 |
05 |
03 |
1640112710 |
|
14 404 900,00 |
14 804 000,00 |
14 804 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1640112710 |
240 |
14 404 900,00 |
14 804 000,00 |
14 804 000,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
854 |
05 |
03 |
1640112750 |
|
485 300,00 |
485 300,00 |
485 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1640112750 |
240 |
485 300,00 |
485 300,00 |
485 300,00 |
|
Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
854 |
05 |
03 |
16401L2990 |
|
0,00 |
2 800 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
16401L2990 |
240 |
0,00 |
2 800 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа" |
854 |
05 |
03 |
1640200000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Проведение субботников |
854 |
05 |
03 |
1640212850 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1640212850 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа" |
854 |
05 |
03 |
1640300000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
854 |
05 |
03 |
1640312880 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
05 |
03 |
1640312880 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
854 |
06 |
00 |
|
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
854 |
06 |
03 |
|
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
854 |
06 |
03 |
1000000000 |
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
854 |
06 |
03 |
1020000000 |
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
854 |
06 |
03 |
1020100000 |
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
854 |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
854 |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
219 700,00 |
219 700,00 |
219 700,00 |
|
главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу |
855 |
|
|
|
|
97 465 300,00 |
93 116 000,00 |
92 813 400,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
855 |
01 |
00 |
|
|
60 156 200,00 |
57 583 200,00 |
59 680 600,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
855 |
01 |
04 |
|
|
57 620 500,00 |
55 047 500,00 |
57 134 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
855 |
01 |
04 |
1700000000 |
|
57 620 500,00 |
55 047 500,00 |
57 134 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
01 |
04 |
1740000000 |
|
57 620 500,00 |
55 047 500,00 |
57 134 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
855 |
01 |
04 |
1740600000 |
|
57 620 500,00 |
55 047 500,00 |
57 134 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
855 |
01 |
04 |
1740600110 |
|
44 552 400,00 |
44 701 100,00 |
46 489 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
855 |
01 |
04 |
1740600110 |
120 |
44 552 400,00 |
44 701 100,00 |
46 489 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
855 |
01 |
04 |
1740600190 |
|
13 068 100,00 |
10 346 400,00 |
10 644 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
01 |
04 |
1740600190 |
240 |
12 668 100,00 |
9 946 400,00 |
10 244 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
855 |
01 |
04 |
1740600190 |
850 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
855 |
01 |
13 |
|
|
2 535 700,00 |
2 535 700,00 |
2 546 600,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
855 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
855 |
01 |
13 |
0740300000 |
|
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
855 |
01 |
13 |
0740311430 |
|
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
855 |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
1 428 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
855 |
01 |
13 |
1700000000 |
|
1 107 700,00 |
1 107 700,00 |
1 118 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
01 |
13 |
1740000000 |
|
1 107 700,00 |
1 107 700,00 |
1 118 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Привокзального территориального округа" |
855 |
01 |
13 |
1740400000 |
|
835 200,00 |
835 200,00 |
835 200,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
855 |
01 |
13 |
1740412290 |
|
835 200,00 |
835 200,00 |
835 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
01 |
13 |
1740412290 |
240 |
835 200,00 |
835 200,00 |
835 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Привокзального территориального округа" |
855 |
01 |
13 |
1740500000 |
|
272 500,00 |
272 500,00 |
283 400,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
855 |
01 |
13 |
1740511240 |
|
272 500,00 |
272 500,00 |
283 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
01 |
13 |
1740511240 |
240 |
272 500,00 |
272 500,00 |
283 400,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
855 |
03 |
00 |
|
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
855 |
03 |
10 |
|
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
855 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
855 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
855 |
03 |
10 |
2240311260 |
|
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
33 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
855 |
05 |
00 |
|
|
33 966 100,00 |
32 223 600,00 |
29 823 600,00 |
|
Благоустройство |
855 |
05 |
03 |
|
|
33 966 100,00 |
32 223 600,00 |
29 823 600,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
855 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
7 188 800,00 |
7 188 800,00 |
7 188 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
7 188 800,00 |
7 188 800,00 |
7 188 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
855 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
855 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
7 032 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
855 |
05 |
03 |
1040400000 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
855 |
05 |
03 |
1040412740 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
855 |
05 |
03 |
1700000000 |
|
26 777 300,00 |
25 034 800,00 |
22 634 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
855 |
05 |
03 |
1740000000 |
|
26 777 300,00 |
25 034 800,00 |
22 634 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Привокзального территориального округа" |
855 |
05 |
03 |
1740100000 |
|
25 209 000,00 |
24 474 800,00 |
22 074 800,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
855 |
05 |
03 |
1740112710 |
|
23 954 500,00 |
20 820 300,00 |
20 820 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1740112710 |
240 |
23 954 500,00 |
20 820 300,00 |
20 820 300,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
855 |
05 |
03 |
1740112750 |
|
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1740112750 |
240 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
|
Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
855 |
05 |
03 |
17401L2990 |
|
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
17401L2990 |
240 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Привокзального территориального округа" |
855 |
05 |
03 |
1740200000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
|
Проведение субботников |
855 |
05 |
03 |
1740212850 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1740212850 |
240 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Привокзального территориального округа, украшение территории округа" |
855 |
05 |
03 |
1740300000 |
|
1 308 300,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
855 |
05 |
03 |
1740312880 |
|
1 308 300,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
05 |
03 |
1740312880 |
240 |
1 308 300,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
855 |
06 |
00 |
|
|
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
855 |
06 |
03 |
|
|
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
855 |
06 |
03 |
1000000000 |
|
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
855 |
06 |
03 |
1020000000 |
|
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
855 |
06 |
03 |
1020100000 |
|
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
3 309 200,00 |
|
Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
855 |
06 |
03 |
10201S0680 |
|
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
06 |
03 |
10201S0680 |
240 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
855 |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
2 131 200,00 |
2 131 200,00 |
2 131 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
855 |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
2 131 200,00 |
2 131 200,00 |
2 131 200,00 |
|
главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу |
856 |
|
|
|
|
96 311 700,00 |
93 820 700,00 |
96 814 600,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
856 |
01 |
00 |
|
|
75 426 400,00 |
77 152 100,00 |
80 146 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
856 |
01 |
04 |
|
|
72 423 700,00 |
74 417 600,00 |
77 394 300,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
856 |
01 |
04 |
1900000000 |
|
72 423 700,00 |
74 417 600,00 |
77 394 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
01 |
04 |
1940000000 |
|
72 423 700,00 |
74 417 600,00 |
77 394 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
856 |
01 |
04 |
1940600000 |
|
72 423 700,00 |
74 417 600,00 |
77 394 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
856 |
01 |
04 |
1940600110 |
|
65 789 700,00 |
68 172 500,00 |
70 899 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
856 |
01 |
04 |
1940600110 |
120 |
65 789 700,00 |
68 172 500,00 |
70 899 400,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
856 |
01 |
04 |
1940600190 |
|
6 634 000,00 |
6 245 100,00 |
6 494 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
01 |
04 |
1940600190 |
240 |
6 599 000,00 |
6 210 100,00 |
6 459 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
856 |
01 |
04 |
1940600190 |
850 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
856 |
01 |
13 |
|
|
3 002 700,00 |
2 734 500,00 |
2 751 700,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
856 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
856 |
01 |
13 |
0740300000 |
|
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
856 |
01 |
13 |
0740311430 |
|
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
856 |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
1 398 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
856 |
01 |
13 |
1900000000 |
|
1 198 200,00 |
930 000,00 |
947 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
01 |
13 |
1940000000 |
|
1 198 200,00 |
930 000,00 |
947 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Зареченского территориального округа" |
856 |
01 |
13 |
1940400000 |
|
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
856 |
01 |
13 |
1940412290 |
|
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
01 |
13 |
1940412290 |
240 |
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Зареченского территориального округа" |
856 |
01 |
13 |
1940500000 |
|
430 000,00 |
430 000,00 |
447 200,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
856 |
01 |
13 |
1940511240 |
|
430 000,00 |
430 000,00 |
447 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
01 |
13 |
1940511240 |
240 |
430 000,00 |
430 000,00 |
447 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
856 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
406 500,00 |
406 500,00 |
406 500,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
856 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
406 500,00 |
406 500,00 |
406 500,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
856 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
406 500,00 |
406 500,00 |
406 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
856 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
406 500,00 |
406 500,00 |
406 500,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
856 |
03 |
00 |
|
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
856 |
03 |
10 |
|
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
856 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
856 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
856 |
03 |
10 |
2240311260 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
856 |
05 |
00 |
|
|
19 221 300,00 |
15 025 400,00 |
15 025 400,00 |
|
Благоустройство |
856 |
05 |
03 |
|
|
19 221 300,00 |
15 025 400,00 |
15 025 400,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
856 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
5 390 000,00 |
5 390 000,00 |
5 390 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
5 390 000,00 |
5 390 000,00 |
5 390 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
856 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
856 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
856 |
05 |
03 |
1040400000 |
|
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
856 |
05 |
03 |
1040412740 |
|
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
856 |
05 |
03 |
1900000000 |
|
13 831 300,00 |
9 635 400,00 |
9 635 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
856 |
05 |
03 |
1940000000 |
|
13 831 300,00 |
9 635 400,00 |
9 635 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Зареченского территориального округа" |
856 |
05 |
03 |
1940100000 |
|
11 352 500,00 |
7 156 600,00 |
7 156 600,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
856 |
05 |
03 |
1940112710 |
|
11 009 500,00 |
6 813 600,00 |
6 813 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1940112710 |
240 |
11 009 500,00 |
6 813 600,00 |
6 813 600,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
856 |
05 |
03 |
1940112750 |
|
343 000,00 |
343 000,00 |
343 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1940112750 |
240 |
343 000,00 |
343 000,00 |
343 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Зареченского территориального округа" |
856 |
05 |
03 |
1940200000 |
|
268 900,00 |
268 900,00 |
268 900,00 |
|
Проведение субботников |
856 |
05 |
03 |
1940212850 |
|
268 900,00 |
268 900,00 |
268 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1940212850 |
240 |
268 900,00 |
268 900,00 |
268 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Зареченского территориального округа, украшение территории округа" |
856 |
05 |
03 |
1940300000 |
|
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
856 |
05 |
03 |
1940312880 |
|
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
05 |
03 |
1940312880 |
240 |
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
2 209 900,00 |
|
Охрана окружающей среды |
856 |
06 |
00 |
|
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
856 |
06 |
03 |
|
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
856 |
06 |
03 |
1000000000 |
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
856 |
06 |
03 |
1020000000 |
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
856 |
06 |
03 |
1020100000 |
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
856 |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
856 |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
1 643 200,00 |
|
главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу |
857 |
|
|
|
|
100 759 670,12 |
85 153 500,00 |
84 542 700,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
857 |
01 |
00 |
|
|
55 567 900,00 |
62 493 400,00 |
61 882 600,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
857 |
01 |
04 |
|
|
51 556 800,00 |
58 482 300,00 |
57 846 500,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
857 |
01 |
04 |
2000000000 |
|
51 556 800,00 |
58 482 300,00 |
57 846 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
01 |
04 |
2040000000 |
|
51 556 800,00 |
58 482 300,00 |
57 846 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
857 |
01 |
04 |
2040600000 |
|
51 556 800,00 |
58 482 300,00 |
57 846 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
857 |
01 |
04 |
2040600110 |
|
45 353 600,00 |
49 418 500,00 |
51 395 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
857 |
01 |
04 |
2040600110 |
120 |
45 353 600,00 |
49 418 500,00 |
51 395 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
857 |
01 |
04 |
2040600190 |
|
6 203 200,00 |
9 063 800,00 |
6 451 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
857 |
01 |
04 |
2040600190 |
120 |
46 800,00 |
46 800,00 |
46 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
01 |
04 |
2040600190 |
240 |
5 963 600,00 |
8 824 200,00 |
6 211 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
857 |
01 |
04 |
2040600190 |
850 |
192 800,00 |
192 800,00 |
192 800,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
857 |
01 |
13 |
|
|
4 011 100,00 |
4 011 100,00 |
4 036 100,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
857 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
857 |
01 |
13 |
0740300000 |
|
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
857 |
01 |
13 |
0740311430 |
|
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
857 |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
1 488 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
857 |
01 |
13 |
2000000000 |
|
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
2 548 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
01 |
13 |
2040000000 |
|
2 523 100,00 |
2 523 100,00 |
2 548 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Пролетарского территориального округа" |
857 |
01 |
13 |
2040400000 |
|
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
857 |
01 |
13 |
2040412290 |
|
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
01 |
13 |
2040412290 |
240 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
1 899 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Пролетарского территориального округа" |
857 |
01 |
13 |
2040500000 |
|
624 000,00 |
624 000,00 |
649 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
857 |
01 |
13 |
2040511240 |
|
624 000,00 |
624 000,00 |
649 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
01 |
13 |
2040511240 |
240 |
624 000,00 |
624 000,00 |
649 000,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
857 |
03 |
00 |
|
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
857 |
03 |
10 |
|
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
857 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
857 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
857 |
03 |
10 |
2240311260 |
|
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
20 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
857 |
05 |
00 |
|
|
28 727 870,12 |
21 217 000,00 |
21 217 000,00 |
|
Благоустройство |
857 |
05 |
03 |
|
|
28 727 870,12 |
21 217 000,00 |
21 217 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
857 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
8 050 600,00 |
8 050 600,00 |
8 050 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
8 050 600,00 |
8 050 600,00 |
8 050 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
857 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
857 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
7 839 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
857 |
05 |
03 |
1040400000 |
|
211 600,00 |
211 600,00 |
211 600,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
857 |
05 |
03 |
1040412740 |
|
211 600,00 |
211 600,00 |
211 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
211 600,00 |
211 600,00 |
211 600,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
857 |
05 |
03 |
2000000000 |
|
20 677 270,12 |
13 166 400,00 |
13 166 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
857 |
05 |
03 |
2040000000 |
|
20 677 270,12 |
13 166 400,00 |
13 166 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Пролетарского территориального округа" |
857 |
05 |
03 |
2040100000 |
|
19 877 270,12 |
12 366 400,00 |
12 366 400,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
857 |
05 |
03 |
2040112710 |
|
19 877 270,12 |
12 366 400,00 |
12 366 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
05 |
03 |
2040112710 |
240 |
19 877 270,12 |
12 366 400,00 |
12 366 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Пролетарского территориального округа" |
857 |
05 |
03 |
2040200000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Проведение субботников |
857 |
05 |
03 |
2040212850 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
05 |
03 |
2040212850 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Пролетарского территориального округа, украшение территории округа" |
857 |
05 |
03 |
2040300000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
857 |
05 |
03 |
2040312880 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
05 |
03 |
2040312880 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
857 |
06 |
00 |
|
|
16 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
857 |
06 |
03 |
|
|
16 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
857 |
06 |
03 |
1000000000 |
|
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
857 |
06 |
03 |
1020000000 |
|
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
857 |
06 |
03 |
1020100000 |
|
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
857 |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
1 443 100,00 |
|
Непрограммные расходы |
857 |
06 |
03 |
9900000000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
857 |
06 |
03 |
9990000000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
857 |
06 |
03 |
9990016020 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
857 |
06 |
03 |
9990016020 |
240 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы |
858 |
|
|
|
|
52 743 504,93 |
55 049 463,35 |
56 777 348,21 |
|
Общегосударственные вопросы |
858 |
01 |
00 |
|
|
52 743 504,93 |
55 049 463,35 |
56 777 348,21 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
858 |
01 |
13 |
|
|
52 743 504,93 |
55 049 463,35 |
56 777 348,21 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
858 |
01 |
13 |
8300000000 |
|
34 879 802,43 |
36 716 400,00 |
38 006 300,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
858 |
01 |
13 |
8320000000 |
|
34 879 802,43 |
36 716 400,00 |
38 006 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
858 |
01 |
13 |
8320000110 |
|
32 670 400,00 |
34 729 500,00 |
35 941 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
858 |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
32 670 400,00 |
34 729 500,00 |
35 941 500,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
858 |
01 |
13 |
8320000190 |
|
2 209 402,43 |
1 986 900,00 |
2 064 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
858 |
01 |
13 |
8320000190 |
240 |
2 205 602,43 |
1 983 100,00 |
2 060 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
858 |
01 |
13 |
8320000190 |
850 |
3 800,00 |
3 800,00 |
4 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
858 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
17 863 702,50 |
18 333 063,35 |
18 771 048,21 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
858 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
17 863 702,50 |
18 333 063,35 |
18 771 048,21 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
858 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
6 032 597,57 |
6 255 100,00 |
6 505 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
858 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
6 025 097,57 |
6 247 600,00 |
6 497 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
858 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 800,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |
858 |
01 |
13 |
9990082280 |
|
11 831 104,93 |
12 077 963,35 |
12 265 748,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
858 |
01 |
13 |
9990082280 |
120 |
4 377 844,80 |
4 469 779,54 |
4 513 583,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
858 |
01 |
13 |
9990082280 |
240 |
7 453 260,13 |
7 608 183,81 |
7 752 164,83 |
|
комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы |
860 |
|
|
|
|
514 826 568,79 |
695 365 226,33 |
495 410 297,48 |
|
Общегосударственные вопросы |
860 |
01 |
00 |
|
|
224 143 705,10 |
184 692 366,55 |
200 488 302,28 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
860 |
01 |
13 |
|
|
224 143 705,10 |
184 692 366,55 |
200 488 302,28 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
860 |
01 |
13 |
0600000000 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
860 |
01 |
13 |
0640000000 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты" |
860 |
01 |
13 |
0640400000 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Инвентаризация и организация постановки на учет в установленном порядке бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, и электроснабжение) в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
860 |
01 |
13 |
0640412640 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
0640412640 |
240 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула" |
860 |
01 |
13 |
1100000000 |
|
223 528 505,10 |
184 228 366,55 |
200 020 302,28 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
860 |
01 |
13 |
1140000000 |
|
223 528 505,10 |
184 228 366,55 |
200 020 302,28 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Учет земельных участков" |
860 |
01 |
13 |
1140100000 |
|
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
|
Кадастровый учет земельных участков |
860 |
01 |
13 |
1140114010 |
|
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
1140114010 |
240 |
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Операции с муниципальной собственностью" |
860 |
01 |
13 |
1140200000 |
|
2 358 100,00 |
1 858 100,00 |
1 858 100,00 |
|
Проведение операций с муниципальной собственностью |
860 |
01 |
13 |
1140214080 |
|
2 358 100,00 |
1 858 100,00 |
1 858 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
1140214080 |
240 |
2 358 100,00 |
1 858 100,00 |
1 858 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оформление и регистрация права муниципальной собственности" |
860 |
01 |
13 |
1140300000 |
|
4 648 853,29 |
4 498 165,00 |
5 498 165,00 |
|
Мероприятия по оформлению и регистрации права муниципальной собственности |
860 |
01 |
13 |
1140314040 |
|
4 648 853,29 |
4 498 165,00 |
5 498 165,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
1140314040 |
240 |
4 648 853,29 |
4 498 165,00 |
5 498 165,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества" |
860 |
01 |
13 |
1140400000 |
|
136 965 371,41 |
96 349 301,55 |
107 943 737,28 |
|
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества |
860 |
01 |
13 |
1140414060 |
|
136 965 371,41 |
96 349 301,55 |
107 943 737,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
1140414060 |
240 |
136 965 371,41 |
96 349 301,55 |
107 943 737,28 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере управления муниципальным имуществом" |
860 |
01 |
13 |
1140500000 |
|
77 871 180,40 |
79 837 800,00 |
83 035 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
860 |
01 |
13 |
1140500110 |
|
67 933 100,00 |
74 109 800,00 |
77 074 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
860 |
01 |
13 |
1140500110 |
120 |
67 933 100,00 |
74 109 800,00 |
77 074 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
860 |
01 |
13 |
1140500190 |
|
9 938 080,40 |
5 728 000,00 |
5 961 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
1140500190 |
240 |
9 928 080,40 |
5 718 000,00 |
5 951 100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
860 |
01 |
13 |
1140500190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
860 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
495 200,00 |
344 000,00 |
348 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
860 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
495 200,00 |
344 000,00 |
348 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
860 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
495 200,00 |
344 000,00 |
348 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
495 200,00 |
344 000,00 |
348 000,00 |
|
Национальная экономика |
860 |
04 |
00 |
|
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
860 |
04 |
12 |
|
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
860 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
860 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
860 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
860 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
2 179 379,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
860 |
05 |
00 |
|
|
231 685 291,92 |
391 220 602,01 |
222 473 626,57 |
|
Жилищное хозяйство |
860 |
05 |
01 |
|
|
210 275 551,77 |
366 100 000,00 |
206 100 000,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
860 |
05 |
01 |
0400000000 |
|
150 044 551,77 |
310 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
860 |
05 |
01 |
0440000000 |
|
150 044 551,77 |
310 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан" |
860 |
05 |
01 |
0440200000 |
|
150 044 551,77 |
310 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Обеспечение жилищных прав граждан |
860 |
05 |
01 |
0440212110 |
|
150 044 551,77 |
310 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
860 |
05 |
01 |
0440212110 |
410 |
140 044 551,77 |
300 000 000,00 |
140 000 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
860 |
05 |
01 |
0440212110 |
850 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
860 |
05 |
01 |
2100000000 |
|
60 231 000,00 |
56 100 000,00 |
56 100 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
860 |
05 |
01 |
2140000000 |
|
60 231 000,00 |
56 100 000,00 |
56 100 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" |
860 |
05 |
01 |
2140400000 |
|
60 231 000,00 |
56 100 000,00 |
56 100 000,00 |
|
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
860 |
05 |
01 |
2140414020 |
|
60 231 000,00 |
56 100 000,00 |
56 100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
05 |
01 |
2140414020 |
240 |
60 231 000,00 |
56 100 000,00 |
56 100 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
860 |
05 |
02 |
|
|
21 409 740,15 |
25 120 602,01 |
16 373 626,57 |
|
Непрограммные расходы |
860 |
05 |
02 |
9900000000 |
|
21 409 740,15 |
25 120 602,01 |
16 373 626,57 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
860 |
05 |
02 |
9990000000 |
|
21 409 740,15 |
25 120 602,01 |
16 373 626,57 |
|
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей |
860 |
05 |
02 |
9990012280 |
|
21 409 740,15 |
25 120 602,01 |
16 373 626,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
860 |
05 |
02 |
9990012280 |
240 |
21 409 740,15 |
25 120 602,01 |
16 373 626,57 |
|
Социальная политика |
860 |
10 |
00 |
|
|
56 818 192,39 |
119 452 257,77 |
72 448 368,63 |
|
Социальное обеспечение населения |
860 |
10 |
03 |
|
|
17 634 826,00 |
39 184 576,00 |
19 957 150,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
860 |
10 |
03 |
0400000000 |
|
17 634 826,00 |
39 184 576,00 |
19 957 150,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
860 |
10 |
03 |
0440000000 |
|
17 634 826,00 |
39 184 576,00 |
19 957 150,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула по обеспечению жильем" |
860 |
10 |
03 |
0440100000 |
|
17 634 826,00 |
39 184 576,00 |
19 957 150,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
860 |
10 |
03 |
0440151340 |
|
3 012 484,00 |
3 073 792,00 |
5 967 196,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
860 |
10 |
03 |
0440151340 |
320 |
3 012 484,00 |
3 073 792,00 |
5 967 196,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
860 |
10 |
03 |
0440151350 |
|
4 442 928,00 |
5 890 500,00 |
5 693 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
860 |
10 |
03 |
0440151350 |
320 |
4 442 928,00 |
5 890 500,00 |
5 693 800,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
860 |
10 |
03 |
0440151760 |
|
10 179 414,00 |
30 220 284,00 |
8 296 154,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
860 |
10 |
03 |
0440151760 |
320 |
10 179 414,00 |
30 220 284,00 |
8 296 154,00 |
|
Охрана семьи и детства |
860 |
10 |
04 |
|
|
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
860 |
10 |
04 |
0400000000 |
|
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
860 |
10 |
04 |
0420000000 |
|
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение жильем молодых семей" |
860 |
10 |
04 |
0420100000 |
|
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
860 |
10 |
04 |
04201L4970 |
|
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
860 |
10 |
04 |
04201L4970 |
320 |
39 183 366,39 |
80 267 681,77 |
52 491 218,63 |
|
управление культуры и туризма администрации города Тулы |
862 |
|
|
|
|
1 158 945 430,46 |
1 163 085 981,69 |
1 231 411 122,72 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
862 |
03 |
00 |
|
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Гражданская оборона |
862 |
03 |
09 |
|
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
862 |
03 |
09 |
2200000000 |
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
03 |
09 |
2240000000 |
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны и пунктов временного размещения населения" |
862 |
03 |
09 |
2240600000 |
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Ремонт, обустройство и содержание защитных сооружений и пунктов временного размещения населения |
862 |
03 |
09 |
2240619060 |
|
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
03 |
09 |
2240619060 |
620 |
3 463 700,00 |
891 000,00 |
785 900,00 |
|
Национальная экономика |
862 |
04 |
00 |
|
|
37 159 035,61 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Общеэкономические вопросы |
862 |
04 |
01 |
|
|
2 939 833,07 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
862 |
04 |
01 |
0100000000 |
|
2 939 833,07 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
04 |
01 |
0140000000 |
|
2 939 833,07 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
862 |
04 |
01 |
0140500000 |
|
2 939 833,07 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
862 |
04 |
01 |
0140580210 |
|
2 939 833,07 |
2 355 849,56 |
2 355 849,56 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
146 672,33 |
138 920,92 |
138 920,92 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
04 |
01 |
0140580210 |
620 |
2 793 160,74 |
2 216 928,64 |
2 216 928,64 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
862 |
04 |
12 |
|
|
34 219 202,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
862 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
34 219 202,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
862 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
34 219 202,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
862 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
34 219 202,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
862 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
34 219 202,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
862 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
14 388 872,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
04 |
12 |
021J153330 |
610 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
04 |
12 |
021J153330 |
620 |
17 830 330,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Образование |
862 |
07 |
00 |
|
|
410 459 110,11 |
421 229 211,00 |
442 703 160,90 |
|
Дополнительное образование детей |
862 |
07 |
03 |
|
|
410 459 110,11 |
421 229 211,00 |
442 703 160,90 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
862 |
07 |
03 |
0200000000 |
|
410 043 910,11 |
421 102 411,00 |
442 590 660,90 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
862 |
07 |
03 |
0210000000 |
|
16 832 765,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
862 |
07 |
03 |
021A100000 |
|
16 832 765,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
862 |
07 |
03 |
021A155197 |
|
16 832 765,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
021A155197 |
610 |
16 832 765,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
07 |
03 |
0240000000 |
|
393 211 144,40 |
421 102 411,00 |
442 590 660,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
862 |
07 |
03 |
0240100000 |
|
374 492 400,00 |
402 316 600,00 |
423 798 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
862 |
07 |
03 |
0240100590 |
|
374 492 400,00 |
402 316 600,00 |
423 798 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
0240100590 |
610 |
374 492 400,00 |
402 316 600,00 |
423 798 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
862 |
07 |
03 |
0240200000 |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
862 |
07 |
03 |
0240211240 |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
0240211240 |
610 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
862 |
07 |
03 |
0240300000 |
|
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
862 |
07 |
03 |
0240311050 |
|
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
0240311050 |
610 |
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
12 040 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
862 |
07 |
03 |
0240400000 |
|
5 927 944,40 |
5 995 011,00 |
6 001 860,90 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
862 |
07 |
03 |
0240482530 |
|
5 927 944,40 |
5 995 011,00 |
6 001 860,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
0240482530 |
610 |
5 927 944,40 |
5 995 011,00 |
6 001 860,90 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
862 |
07 |
03 |
0600000000 |
|
135 200,00 |
126 800,00 |
112 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
07 |
03 |
0640000000 |
|
135 200,00 |
126 800,00 |
112 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
862 |
07 |
03 |
0640200000 |
|
135 200,00 |
126 800,00 |
112 500,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
862 |
07 |
03 |
0640211390 |
|
135 200,00 |
126 800,00 |
112 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
0640211390 |
610 |
135 200,00 |
126 800,00 |
112 500,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
862 |
07 |
03 |
2400000000 |
|
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
07 |
03 |
2440000000 |
|
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
862 |
07 |
03 |
2440100000 |
|
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
862 |
07 |
03 |
2440111020 |
|
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
07 |
03 |
2440111020 |
610 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура, кинематография |
862 |
08 |
00 |
|
|
707 863 584,74 |
738 609 921,13 |
785 566 212,26 |
|
Культура |
862 |
08 |
01 |
|
|
688 279 584,74 |
718 722 721,13 |
764 859 212,26 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
862 |
08 |
01 |
0200000000 |
|
660 579 284,74 |
694 596 921,13 |
740 149 512,26 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
862 |
08 |
01 |
0210000000 |
|
4 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
862 |
08 |
01 |
021A100000 |
|
4 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований |
862 |
08 |
01 |
021A1S0080 |
|
4 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
021A1S0080 |
610 |
4 666 666,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
862 |
08 |
01 |
0220000000 |
|
4 972 791,97 |
917 791,97 |
917 791,97 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
862 |
08 |
01 |
0220100000 |
|
4 972 791,97 |
917 791,97 |
917 791,97 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
862 |
08 |
01 |
02201L4670 |
|
4 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
02201L4670 |
620 |
4 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
862 |
08 |
01 |
02201L5191 |
|
917 791,97 |
917 791,97 |
917 791,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
02201L5191 |
610 |
917 791,97 |
917 791,97 |
917 791,97 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
01 |
0240000000 |
|
650 939 826,10 |
693 679 129,16 |
739 231 720,29 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
862 |
08 |
01 |
0240100000 |
|
627 006 452,32 |
672 351 233,40 |
713 568 624,53 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
862 |
08 |
01 |
0240100590 |
|
584 191 000,00 |
626 538 700,00 |
664 869 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240100590 |
610 |
206 098 800,00 |
222 693 300,00 |
235 852 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240100590 |
620 |
378 092 200,00 |
403 845 400,00 |
429 017 200,00 |
|
Расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
862 |
08 |
01 |
0240180890 |
|
42 815 452,32 |
45 812 533,40 |
48 698 724,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240180890 |
610 |
15 353 853,40 |
16 428 622,94 |
17 463 626,73 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240180890 |
620 |
27 461 598,92 |
29 383 910,46 |
31 235 097,80 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
862 |
08 |
01 |
0240200000 |
|
8 797 300,00 |
8 797 300,00 |
9 163 600,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
|
8 797 300,00 |
8 797 300,00 |
9 163 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
240 |
15 271,00 |
15 271,00 |
15 271,00 |
|
Премии и гранты |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
350 |
101 500,00 |
101 500,00 |
101 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
360 |
40 229,00 |
40 229,00 |
40 229,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
610 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240211240 |
620 |
7 240 300,00 |
7 240 300,00 |
7 606 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
862 |
08 |
01 |
0240300000 |
|
13 031 061,23 |
10 425 583,21 |
14 394 483,21 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
862 |
08 |
01 |
0240311050 |
|
13 031 061,23 |
10 425 583,21 |
14 394 483,21 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240311050 |
610 |
1 872 933,33 |
2 527 400,00 |
2 527 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240311050 |
620 |
11 158 127,90 |
7 898 183,21 |
11 867 083,21 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
862 |
08 |
01 |
0240400000 |
|
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
862 |
08 |
01 |
0240480100 |
|
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0240480100 |
610 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
2 105 012,55 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
862 |
08 |
01 |
0600000000 |
|
1 970 100,00 |
699 500,00 |
353 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
01 |
0640000000 |
|
1 970 100,00 |
699 500,00 |
353 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
862 |
08 |
01 |
0640200000 |
|
1 970 100,00 |
699 500,00 |
353 100,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
862 |
08 |
01 |
0640211390 |
|
1 970 100,00 |
699 500,00 |
353 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0640211390 |
610 |
305 400,00 |
175 600,00 |
35 100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0640211390 |
620 |
1 664 700,00 |
523 900,00 |
318 000,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
862 |
08 |
01 |
0700000000 |
|
466 800,00 |
485 500,00 |
504 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
01 |
0740000000 |
|
466 800,00 |
485 500,00 |
504 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
862 |
08 |
01 |
0740100000 |
|
466 800,00 |
485 500,00 |
504 900,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
862 |
08 |
01 |
0740111410 |
|
466 800,00 |
485 500,00 |
504 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
0740111410 |
620 |
466 800,00 |
485 500,00 |
504 900,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
862 |
08 |
01 |
1400000000 |
|
53 100,00 |
55 200,00 |
57 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
01 |
1440000000 |
|
53 100,00 |
55 200,00 |
57 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
862 |
08 |
01 |
1440100000 |
|
53 100,00 |
55 200,00 |
57 400,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
862 |
08 |
01 |
1440111830 |
|
53 100,00 |
55 200,00 |
57 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
1440111830 |
620 |
53 100,00 |
55 200,00 |
57 400,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
862 |
08 |
01 |
2400000000 |
|
5 820 900,00 |
3 496 200,00 |
3 629 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
01 |
2440000000 |
|
5 820 900,00 |
3 496 200,00 |
3 629 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
862 |
08 |
01 |
2440100000 |
|
5 110 000,00 |
2 756 900,00 |
2 860 400,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
862 |
08 |
01 |
2440111020 |
|
5 110 000,00 |
2 756 900,00 |
2 860 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
2440111020 |
610 |
215 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
2440111020 |
620 |
4 894 100,00 |
2 756 900,00 |
2 860 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
862 |
08 |
01 |
2440200000 |
|
700 300,00 |
728 300,00 |
757 400,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
862 |
08 |
01 |
2440211240 |
|
700 300,00 |
728 300,00 |
757 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
2440211240 |
620 |
700 300,00 |
728 300,00 |
757 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |
862 |
08 |
01 |
2440300000 |
|
10 600,00 |
11 000,00 |
11 500,00 |
|
Информационное обеспечение формирования доступной среды |
862 |
08 |
01 |
2440311260 |
|
10 600,00 |
11 000,00 |
11 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
2440311260 |
620 |
10 600,00 |
11 000,00 |
11 500,00 |
|
Непрограммные расходы |
862 |
08 |
01 |
9900000000 |
|
19 389 400,00 |
19 389 400,00 |
20 165 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
862 |
08 |
01 |
9990000000 |
|
19 389 400,00 |
19 389 400,00 |
20 165 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
862 |
08 |
01 |
9990011240 |
|
19 389 400,00 |
19 389 400,00 |
20 165 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
862 |
08 |
01 |
9990011240 |
620 |
19 389 400,00 |
19 389 400,00 |
20 165 000,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
862 |
08 |
04 |
|
|
19 584 000,00 |
19 887 200,00 |
20 707 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
862 |
08 |
04 |
0200000000 |
|
19 434 600,00 |
19 731 800,00 |
20 545 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
862 |
08 |
04 |
0240000000 |
|
19 434 600,00 |
19 731 800,00 |
20 545 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
862 |
08 |
04 |
0240500000 |
|
19 434 600,00 |
19 731 800,00 |
20 545 400,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
862 |
08 |
04 |
0240500110 |
|
17 425 000,00 |
17 751 300,00 |
18 461 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
862 |
08 |
04 |
0240500110 |
120 |
17 425 000,00 |
17 751 300,00 |
18 461 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
862 |
08 |
04 |
0240500190 |
|
2 009 600,00 |
1 980 500,00 |
2 084 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
862 |
08 |
04 |
0240500190 |
120 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
862 |
08 |
04 |
0240500190 |
240 |
1 937 600,00 |
1 908 500,00 |
2 012 100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
862 |
08 |
04 |
0240500190 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
862 |
08 |
04 |
9900000000 |
|
149 400,00 |
155 400,00 |
161 600,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
862 |
08 |
04 |
9990000000 |
|
149 400,00 |
155 400,00 |
161 600,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
862 |
08 |
04 |
9990016020 |
|
149 400,00 |
155 400,00 |
161 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
862 |
08 |
04 |
9990016020 |
240 |
149 400,00 |
155 400,00 |
161 600,00 |
|
управление образования администрации города Тулы |
863 |
|
|
|
|
11 495 505 586,71 |
10 865 986 252,04 |
11 069 207 383,67 |
|
Национальная экономика |
863 |
04 |
00 |
|
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Общеэкономические вопросы |
863 |
04 |
01 |
|
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
04 |
01 |
0100000000 |
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
04 |
01 |
0140000000 |
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
863 |
04 |
01 |
0140500000 |
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
863 |
04 |
01 |
0140580210 |
|
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
1 510 199,73 |
1 430 263,08 |
1 430 263,08 |
|
Образование |
863 |
07 |
00 |
|
|
11 400 413 244,78 |
10 769 289 602,57 |
10 970 640 438,35 |
|
Дошкольное образование |
863 |
07 |
01 |
|
|
4 109 248 970,37 |
3 916 574 245,03 |
3 979 477 139,65 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
01 |
0100000000 |
|
4 108 237 080,86 |
3 914 373 531,74 |
3 977 276 426,36 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
01 |
0140000000 |
|
4 108 237 080,86 |
3 914 373 531,74 |
3 977 276 426,36 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
863 |
07 |
01 |
0140100000 |
|
3 991 890 855,63 |
3 794 057 951,29 |
3 834 086 679,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
01 |
0140100590 |
|
1 011 668 344,25 |
911 249 550,20 |
950 012 596,54 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140100590 |
610 |
1 004 154 454,25 |
903 461 930,20 |
941 891 266,54 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140100590 |
620 |
7 513 890,00 |
7 787 620,00 |
8 121 330,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N 105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
863 |
07 |
01 |
0140180050 |
|
18 591 733,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140180050 |
610 |
18 591 733,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N 105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области |
863 |
07 |
01 |
014018005I |
|
3 611 124,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
014018005I |
610 |
3 561 124,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
014018005I |
620 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
863 |
07 |
01 |
0140182910 |
|
2 958 019 653,94 |
2 882 808 401,09 |
2 884 074 082,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140182910 |
610 |
2 930 019 653,94 |
2 853 608 401,09 |
2 853 674 082,94 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140182910 |
620 |
28 000 000,00 |
29 200 000,00 |
30 400 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
01 |
0140200000 |
|
27 079 829,50 |
26 206 918,27 |
44 082 387,12 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
863 |
07 |
01 |
0140211050 |
|
25 160 183,90 |
26 206 918,27 |
44 082 387,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140211050 |
610 |
25 160 183,90 |
26 206 918,27 |
44 082 387,12 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |
863 |
07 |
01 |
01402S0580 |
|
1 919 645,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
01402S0580 |
610 |
1 919 645,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
863 |
07 |
01 |
0140300000 |
|
31 684 671,03 |
36 448 292,78 |
41 367 559,16 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
863 |
07 |
01 |
0140380060 |
|
31 684 671,03 |
36 448 292,78 |
41 367 559,16 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
863 |
07 |
01 |
0140380060 |
630 |
31 684 671,03 |
36 448 292,78 |
41 367 559,16 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
01 |
0140400000 |
|
57 581 724,70 |
57 660 369,40 |
57 739 800,60 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
863 |
07 |
01 |
0140482530 |
|
57 581 724,70 |
57 660 369,40 |
57 739 800,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140482530 |
610 |
56 981 724,70 |
57 060 369,40 |
57 139 800,60 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0140482530 |
620 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
863 |
07 |
01 |
0600000000 |
|
1 011 889,51 |
2 200 713,29 |
2 200 713,29 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
01 |
0640000000 |
|
1 011 889,51 |
2 200 713,29 |
2 200 713,29 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
863 |
07 |
01 |
0640200000 |
|
1 011 889,51 |
2 200 713,29 |
2 200 713,29 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
863 |
07 |
01 |
0640211390 |
|
680 750,00 |
760 800,09 |
760 800,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
01 |
0640211390 |
610 |
680 750,00 |
760 800,09 |
760 800,09 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
863 |
07 |
01 |
06402S0540 |
|
331 139,51 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
01 |
06402S0540 |
240 |
331 139,51 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Общее образование |
863 |
07 |
02 |
|
|
5 842 882 268,31 |
5 626 204 882,51 |
5 759 301 028,62 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
02 |
0100000000 |
|
5 809 726 486,59 |
5 594 577 344,86 |
5 727 673 490,97 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
863 |
07 |
02 |
0110000000 |
|
6 950 582,53 |
59 151 438,54 |
37 600 060,98 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
863 |
07 |
02 |
011E100000 |
|
2 313 649,62 |
21 551 377,56 |
0,00 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |
863 |
07 |
02 |
011E151721 |
|
2 313 649,62 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
011E151721 |
610 |
2 313 649,62 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков "Кванториум") |
863 |
07 |
02 |
011E151723 |
|
0,00 |
21 551 377,56 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
011E151723 |
610 |
0,00 |
21 551 377,56 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
863 |
07 |
02 |
011EВ00000 |
|
4 636 932,91 |
37 600 060,98 |
37 600 060,98 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
863 |
07 |
02 |
011EВ51790 |
|
4 636 932,91 |
37 600 060,98 |
37 600 060,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
011EВ51790 |
610 |
4 636 932,91 |
37 600 060,98 |
37 600 060,98 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
863 |
07 |
02 |
0120000000 |
|
326 409 475,39 |
148 939 179,95 |
154 187 321,29 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" |
863 |
07 |
02 |
0120100000 |
|
326 409 475,39 |
148 939 179,95 |
154 187 321,29 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
863 |
07 |
02 |
01201L7500 |
|
41 033 836,02 |
148 939 179,95 |
154 187 321,29 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01201L7500 |
610 |
41 033 836,02 |
148 939 179,95 |
154 187 321,29 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ ЦО N 43) |
863 |
07 |
02 |
01201L750Д |
|
72 978 369,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01201L750Д |
610 |
72 978 369,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ ЦО N 16) |
863 |
07 |
02 |
01201L750Ж |
|
46 424 456,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01201L750Ж |
610 |
46 424 456,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ "ЦО N 19") |
863 |
07 |
02 |
01201L750И |
|
81 133 651,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01201L750И |
610 |
81 133 651,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по модернизации школьных систем образования |
863 |
07 |
02 |
01201S7500 |
|
84 839 162,37 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01201S7500 |
610 |
84 839 162,37 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
02 |
0140000000 |
|
5 476 366 428,67 |
5 386 486 726,37 |
5 535 886 108,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
863 |
07 |
02 |
0140100000 |
|
4 684 647 453,47 |
4 653 441 497,50 |
4 725 313 594,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
02 |
0140100590 |
|
674 643 670,17 |
695 376 030,00 |
725 173 940,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140100590 |
610 |
669 379 050,17 |
689 919 620,00 |
719 483 720,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140100590 |
620 |
5 264 620,00 |
5 456 410,00 |
5 690 220,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
863 |
07 |
02 |
0140153030 |
|
175 049 100,00 |
178 057 900,00 |
178 887 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140153030 |
610 |
173 617 900,00 |
176 602 100,00 |
177 425 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140153030 |
620 |
1 431 200,00 |
1 455 800,00 |
1 462 600,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
863 |
07 |
02 |
0140182910 |
|
3 834 954 683,30 |
3 780 007 567,50 |
3 821 252 054,25 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140182910 |
610 |
3 809 454 683,30 |
3 753 507 567,50 |
3 793 652 054,25 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140182910 |
620 |
25 500 000,00 |
26 500 000,00 |
27 600 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
02 |
0140200000 |
|
148 285 680,11 |
81 701 437,74 |
152 633 476,14 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
863 |
07 |
02 |
0140211050 |
|
67 016 988,95 |
59 201 437,74 |
71 918 809,47 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140211050 |
610 |
67 016 988,95 |
59 201 437,74 |
71 918 809,47 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |
863 |
07 |
02 |
01402S0580 |
|
81 268 691,16 |
22 500 000,00 |
80 714 666,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01402S0580 |
610 |
9 268 691,16 |
22 500 000,00 |
80 714 666,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01402S0580 |
620 |
72 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
863 |
07 |
02 |
0140300000 |
|
36 997 307,04 |
41 219 757,37 |
44 861 001,76 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
863 |
07 |
02 |
0140380060 |
|
36 997 307,04 |
41 219 757,37 |
44 861 001,76 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
863 |
07 |
02 |
0140380060 |
630 |
36 997 307,04 |
41 219 757,37 |
44 861 001,76 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
02 |
0140400000 |
|
606 435 988,05 |
610 124 033,76 |
613 078 036,55 |
|
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
863 |
07 |
02 |
0140411060 |
|
145 211 200,56 |
145 381 735,70 |
151 569 240,81 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140411060 |
610 |
144 515 148,33 |
144 684 773,48 |
150 842 601,60 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140411060 |
620 |
696 052,23 |
696 962,22 |
726 639,21 |
|
Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
863 |
07 |
02 |
0140482500 |
|
47 598 745,60 |
49 963 013,44 |
52 235 759,34 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140482500 |
610 |
45 698 745,60 |
48 013 013,44 |
50 235 759,34 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140482500 |
620 |
400 000,00 |
450 000,00 |
500 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
863 |
07 |
02 |
0140482500 |
630 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
863 |
07 |
02 |
0140482530 |
|
92 751 060,40 |
92 984 795,70 |
93 220 868,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140482530 |
610 |
91 751 060,40 |
91 984 795,70 |
92 220 868,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0140482530 |
620 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
863 |
07 |
02 |
01404L3040 |
|
320 874 981,49 |
321 794 488,92 |
316 052 167,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01404L3040 |
610 |
319 324 890,66 |
320 239 897,72 |
314 525 318,12 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
01404L3040 |
620 |
1 550 090,83 |
1 554 591,20 |
1 526 849,78 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
863 |
07 |
02 |
0600000000 |
|
30 766 881,72 |
31 627 537,65 |
31 627 537,65 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
02 |
0640000000 |
|
30 766 881,72 |
31 627 537,65 |
31 627 537,65 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение энергетических обследований, реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, согласно энергетическим обследованиям в муниципальных учреждениях" |
863 |
07 |
02 |
0640100000 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Реализация мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов |
863 |
07 |
02 |
0640111380 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0640111380 |
610 |
29 360 000,00 |
29 360 000,00 |
29 360 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0640111380 |
620 |
640 000,00 |
640 000,00 |
640 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
863 |
07 |
02 |
0640200000 |
|
766 881,72 |
1 627 537,65 |
1 627 537,65 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
863 |
07 |
02 |
0640211390 |
|
490 932,12 |
428 065,35 |
428 065,35 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
0640211390 |
610 |
490 932,12 |
428 065,35 |
428 065,35 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
863 |
07 |
02 |
06402S0540 |
|
275 949,60 |
1 199 472,30 |
1 199 472,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
02 |
06402S0540 |
240 |
275 949,60 |
1 199 472,30 |
1 199 472,30 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
863 |
07 |
02 |
2400000000 |
|
2 388 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
02 |
2440000000 |
|
2 388 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
863 |
07 |
02 |
2440100000 |
|
2 388 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
863 |
07 |
02 |
2440111020 |
|
2 388 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
02 |
2440111020 |
610 |
2 388 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование детей |
863 |
07 |
03 |
|
|
632 717 661,74 |
694 994 898,30 |
717 711 001,67 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
03 |
0100000000 |
|
632 696 434,86 |
694 902 000,68 |
717 618 104,05 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
03 |
0140000000 |
|
632 696 434,86 |
694 902 000,68 |
717 618 104,05 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
863 |
07 |
03 |
0140100000 |
|
620 448 984,93 |
682 739 383,46 |
703 902 567,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
03 |
0140100590 |
|
261 092 782,60 |
370 561 640,00 |
386 440 760,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140100590 |
610 |
261 092 782,60 |
370 561 640,00 |
386 440 760,00 |
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
863 |
07 |
03 |
0140100591 |
|
132 549 247,40 |
86 105 480,00 |
86 105 480,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140100591 |
610 |
132 549 247,40 |
86 105 480,00 |
86 105 480,00 |
|
Расходы муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
863 |
07 |
03 |
0140100592 |
|
18 844 920,43 |
20 360 099,80 |
21 517 933,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140100592 |
610 |
18 100 776,43 |
19 495 409,80 |
20 604 070,46 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140100592 |
620 |
744 144,00 |
864 690,00 |
913 863,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
863 |
07 |
03 |
0140182910 |
|
207 962 034,50 |
205 712 163,66 |
209 838 394,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140182910 |
610 |
206 662 034,50 |
204 312 163,66 |
208 338 394,06 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140182910 |
620 |
1 300 000,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
03 |
0140200000 |
|
2 345 454,03 |
2 227 159,02 |
3 746 281,23 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
863 |
07 |
03 |
0140211050 |
|
2 345 454,03 |
2 227 159,02 |
3 746 281,23 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140211050 |
610 |
2 345 454,03 |
2 227 159,02 |
3 746 281,23 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
03 |
0140400000 |
|
9 901 995,90 |
9 935 458,20 |
9 969 255,30 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
863 |
07 |
03 |
0140482530 |
|
9 901 995,90 |
9 935 458,20 |
9 969 255,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
03 |
0140482530 |
610 |
9 901 995,90 |
9 935 458,20 |
9 969 255,30 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
863 |
07 |
03 |
0600000000 |
|
21 226,88 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
03 |
0640000000 |
|
21 226,88 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
863 |
07 |
03 |
0640200000 |
|
21 226,88 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
863 |
07 |
03 |
06402S0540 |
|
21 226,88 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
03 |
06402S0540 |
240 |
21 226,88 |
92 897,62 |
92 897,62 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
863 |
07 |
05 |
|
|
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
05 |
0100000000 |
|
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
05 |
0140000000 |
|
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
863 |
07 |
05 |
0140900000 |
|
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
863 |
07 |
05 |
0140911230 |
|
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
05 |
0140911230 |
240 |
80 400,00 |
78 600,00 |
78 600,00 |
|
Молодежная политика |
863 |
07 |
07 |
|
|
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
07 |
0100000000 |
|
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
07 |
0140000000 |
|
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
863 |
07 |
07 |
0140500000 |
|
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время или в период каникул |
863 |
07 |
07 |
0140511180 |
|
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
07 |
0140511180 |
610 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
3 003 899,95 |
|
Другие вопросы в области образования |
863 |
07 |
09 |
|
|
812 480 044,41 |
528 433 076,78 |
511 068 768,46 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
07 |
09 |
0100000000 |
|
652 421 628,97 |
487 342 739,65 |
508 115 029,18 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
09 |
0140000000 |
|
652 421 628,97 |
487 342 739,65 |
508 115 029,18 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
863 |
07 |
09 |
0140100000 |
|
15 884 510,00 |
16 463 180,00 |
17 168 650,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
09 |
0140100590 |
|
15 884 510,00 |
16 463 180,00 |
17 168 650,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
0140100590 |
610 |
15 884 510,00 |
16 463 180,00 |
17 168 650,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
863 |
07 |
09 |
0140500000 |
|
97 051 333,43 |
95 829 916,10 |
95 829 916,10 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей |
863 |
07 |
09 |
01405S0200 |
|
97 051 333,43 |
95 829 916,10 |
95 829 916,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01405S0200 |
610 |
78 756 651,60 |
83 535 234,27 |
83 535 234,27 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01405S0200 |
620 |
18 294 681,83 |
12 294 681,83 |
12 294 681,83 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере отдыха и оздоровления детей муниципальными учреждениями" |
863 |
07 |
09 |
0140600000 |
|
102 894 736,61 |
110 214 821,95 |
102 201 421,95 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
09 |
0140600590 |
|
46 903 165,32 |
59 668 500,00 |
51 655 100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
0140600590 |
620 |
46 903 165,32 |
59 668 500,00 |
51 655 100,00 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей в рамках муниципального задания |
863 |
07 |
09 |
01406S0200 |
|
55 991 571,29 |
50 546 321,95 |
50 546 321,95 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01406S0200 |
620 |
55 991 571,29 |
50 546 321,95 |
50 546 321,95 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула" |
863 |
07 |
09 |
0140700000 |
|
242 250 291,53 |
33 633 333,33 |
52 833 333,33 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
863 |
07 |
09 |
0140711050 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
0140711050 |
620 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления |
863 |
07 |
09 |
01407L4940 |
|
132 222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01407L4940 |
620 |
132 222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений |
863 |
07 |
09 |
01407S0750 |
|
85 874 291,52 |
28 633 333,33 |
47 833 333,33 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01407S0750 |
620 |
85 874 291,52 |
28 633 333,33 |
47 833 333,33 |
|
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления |
863 |
07 |
09 |
01407S076I |
|
19 154 000,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
01407S076I |
620 |
19 154 000,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, координация деятельности подведомственных учреждений" |
863 |
07 |
09 |
0140800000 |
|
36 803 670,77 |
39 034 700,00 |
40 596 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
863 |
07 |
09 |
0140800110 |
|
33 453 700,00 |
35 726 900,00 |
37 155 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
863 |
07 |
09 |
0140800110 |
120 |
33 453 700,00 |
35 726 900,00 |
37 155 900,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
863 |
07 |
09 |
0140800190 |
|
3 349 970,77 |
3 307 800,00 |
3 440 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
863 |
07 |
09 |
0140800190 |
120 |
0,00 |
95 000,00 |
98 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
09 |
0140800190 |
240 |
3 347 970,77 |
3 210 800,00 |
3 339 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
863 |
07 |
09 |
0140800190 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
863 |
07 |
09 |
0140900000 |
|
154 778 790,63 |
189 243 028,27 |
196 556 675,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
863 |
07 |
09 |
0140900590 |
|
154 778 790,63 |
189 243 028,27 |
196 556 675,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
863 |
07 |
09 |
0140900590 |
110 |
146 285 330,63 |
175 770 038,53 |
182 800 839,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
09 |
0140900590 |
240 |
8 484 540,15 |
13 464 329,74 |
13 747 176,14 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
863 |
07 |
09 |
0140900590 |
850 |
8 919,85 |
8 660,00 |
8 660,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере образования" |
863 |
07 |
09 |
0141000000 |
|
2 758 296,00 |
2 923 760,00 |
2 929 032,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
863 |
07 |
09 |
0141011240 |
|
1 867 480,00 |
1 918 000,00 |
1 923 272,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
09 |
0141011240 |
240 |
142 800,00 |
193 320,00 |
200 652,00 |
|
Премии и гранты |
863 |
07 |
09 |
0141011240 |
350 |
506 500,00 |
506 500,00 |
506 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
863 |
07 |
09 |
0141011240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
0141011240 |
610 |
1 177 880,00 |
1 177 880,00 |
1 175 820,00 |
|
Денежное поощрение выпускникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Тула, получившим наивысший результат при сдаче единого государственного экзамена |
863 |
07 |
09 |
0141011250 |
|
890 816,00 |
1 005 760,00 |
1 005 760,00 |
|
Премии и гранты |
863 |
07 |
09 |
0141011250 |
350 |
890 816,00 |
1 005 760,00 |
1 005 760,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
863 |
07 |
09 |
2400000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
07 |
09 |
2440000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
863 |
07 |
09 |
2440200000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
863 |
07 |
09 |
2440211240 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
2440211240 |
610 |
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
863 |
07 |
09 |
9900000000 |
|
159 961 215,44 |
40 993 137,13 |
2 856 539,28 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
863 |
07 |
09 |
9990000000 |
|
159 961 215,44 |
40 993 137,13 |
2 856 539,28 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
863 |
07 |
09 |
9990016020 |
|
290 800,00 |
52 400,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
863 |
07 |
09 |
9990016020 |
240 |
290 800,00 |
52 400,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов |
863 |
07 |
09 |
9990019920 |
|
532 211,23 |
559 900,00 |
607 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
863 |
07 |
09 |
9990019920 |
830 |
532 211,23 |
559 900,00 |
607 000,00 |
|
Средства, зарезервированные на решение вопросов местного значения в сфере образования |
863 |
07 |
09 |
9990019960 |
|
159 082 204,21 |
40 324 837,13 |
2 193 539,28 |
|
Резервные средства |
863 |
07 |
09 |
9990019960 |
870 |
159 082 204,21 |
40 324 837,13 |
2 193 539,28 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря отдельным категориям граждан |
863 |
07 |
09 |
9990082460 |
|
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
863 |
07 |
09 |
9990082460 |
620 |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
|
Социальная политика |
863 |
10 |
00 |
|
|
93 582 142,20 |
95 266 386,39 |
97 136 682,24 |
|
Охрана семьи и детства |
863 |
10 |
04 |
|
|
93 582 142,20 |
95 266 386,39 |
97 136 682,24 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
863 |
10 |
04 |
0100000000 |
|
93 582 142,20 |
95 266 386,39 |
97 136 682,24 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
863 |
10 |
04 |
0140000000 |
|
93 582 142,20 |
95 266 386,39 |
97 136 682,24 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
863 |
10 |
04 |
0140400000 |
|
93 582 142,20 |
95 266 386,39 |
97 136 682,24 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |
863 |
10 |
04 |
0140480070 |
|
2 377 043,17 |
3 256 385,55 |
3 852 124,43 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
863 |
10 |
04 |
0140480070 |
310 |
2 377 043,17 |
3 256 385,55 |
3 852 124,43 |
|
Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования |
863 |
10 |
04 |
0140482510 |
|
86 944 923,12 |
87 082 802,40 |
87 082 802,40 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
863 |
10 |
04 |
0140482510 |
310 |
86 944 923,12 |
87 082 802,40 |
87 082 802,40 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |
863 |
10 |
04 |
0140482520 |
|
4 260 175,91 |
4 927 198,44 |
6 201 755,41 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
863 |
10 |
04 |
0140482520 |
310 |
4 260 175,91 |
4 927 198,44 |
6 201 755,41 |
|
управление по благоустройству администрации города Тулы |
865 |
|
|
|
|
2 117 137 367,90 |
530 714 723,58 |
398 426 902,16 |
|
Общегосударственные вопросы |
865 |
01 |
00 |
|
|
20 949 100,00 |
19 943 500,00 |
20 683 200,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
865 |
01 |
13 |
|
|
20 949 100,00 |
19 943 500,00 |
20 683 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
865 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
20 949 100,00 |
19 943 500,00 |
20 683 200,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
865 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
20 949 100,00 |
19 943 500,00 |
20 683 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
865 |
01 |
13 |
9990000590 |
|
20 055 400,00 |
19 049 800,00 |
19 782 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
865 |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
17 998 500,00 |
18 092 200,00 |
18 815 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
2 046 900,00 |
947 600,00 |
956 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
865 |
01 |
13 |
9990000590 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
865 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
893 700,00 |
893 700,00 |
900 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
719 400,00 |
719 400,00 |
719 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
865 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
174 300,00 |
174 300,00 |
181 300,00 |
|
Национальная экономика |
865 |
04 |
00 |
|
|
100 023 987,97 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
865 |
04 |
05 |
|
|
39 031 850,00 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Непрограммные расходы |
865 |
04 |
05 |
9900000000 |
|
39 031 850,00 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
865 |
04 |
05 |
9990000000 |
|
39 031 850,00 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Континент+" в целях возмещения затрат, понесенных на содержание животных без владельцев, не выпущенных в прежнюю среду обитания по истечении установленного срока, отловленных в рамках переданных государственных полномочий |
865 |
04 |
05 |
9990016080 |
|
28 913 850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
865 |
04 |
05 |
9990016080 |
810 |
28 913 850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
865 |
04 |
05 |
9990082730 |
|
10 118 000,00 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
04 |
05 |
9990082730 |
240 |
10 118 000,00 |
10 424 570,00 |
10 329 818,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
865 |
04 |
12 |
|
|
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
865 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
865 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
865 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
865 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
60 992 137,97 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
865 |
05 |
00 |
|
|
1 971 569 415,80 |
500 346 653,58 |
367 413 884,16 |
|
Жилищное хозяйство |
865 |
05 |
01 |
|
|
121 293 963,76 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
865 |
05 |
01 |
1500000000 |
|
121 293 963,76 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
05 |
01 |
1540000000 |
|
121 293 963,76 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
01 |
1540100000 |
|
120 651 460,30 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
01 |
15401S0550 |
|
120 651 460,30 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
01 |
15401S0550 |
240 |
120 651 460,30 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
01 |
1540200000 |
|
642 503,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
01 |
1540216030 |
|
642 503,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
01 |
1540216030 |
240 |
642 503,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
865 |
05 |
03 |
|
|
1 732 513 470,64 |
378 104 353,58 |
240 558 684,16 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
865 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
1 534 931 184,53 |
236 932 906,64 |
237 501 781,64 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
1 534 931 184,53 |
236 932 906,64 |
237 501 781,64 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства" |
865 |
05 |
03 |
1040100000 |
|
43 307 706,08 |
39 100 336,64 |
39 100 336,64 |
|
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства |
865 |
05 |
03 |
1040112710 |
|
43 307 706,08 |
39 100 336,64 |
39 100 336,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040112710 |
240 |
43 307 706,08 |
39 100 336,64 |
39 100 336,64 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций" |
865 |
05 |
03 |
1040200000 |
|
40 198 068,60 |
37 735 840,00 |
38 304 715,00 |
|
Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций |
865 |
05 |
03 |
1040212730 |
|
40 198 068,60 |
37 735 840,00 |
38 304 715,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040212730 |
240 |
40 198 068,60 |
37 735 840,00 |
38 304 715,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
865 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
47 227 549,11 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
865 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
47 227 549,11 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
47 227 549,11 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории муниципального образования город Тула" |
865 |
05 |
03 |
1040500000 |
|
1 324 572 323,30 |
115 000 000,00 |
115 000 000,00 |
|
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула |
865 |
05 |
03 |
1040512430 |
|
1 324 572 323,30 |
115 000 000,00 |
115 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040512430 |
240 |
1 324 572 323,30 |
115 000 000,00 |
115 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)" |
865 |
05 |
03 |
1040600000 |
|
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
|
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ) |
865 |
05 |
03 |
1040612760 |
|
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040612760 |
240 |
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
20 096 730,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых и общественных территорий" |
865 |
05 |
03 |
1040700000 |
|
59 528 807,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий |
865 |
05 |
03 |
1040712950 |
|
59 528 807,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1040712950 |
240 |
59 528 807,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
865 |
05 |
03 |
1500000000 |
|
13 626 305,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
05 |
03 |
1540000000 |
|
13 626 305,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
03 |
1540100000 |
|
13 576 265,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
03 |
15401S0550 |
|
13 576 265,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
15401S0550 |
240 |
13 576 265,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
03 |
1540200000 |
|
50 040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
05 |
03 |
1540216030 |
|
50 040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
1540216030 |
240 |
50 040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
865 |
05 |
03 |
2500000000 |
|
183 755 680,76 |
140 971 146,94 |
2 856 602,52 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
865 |
05 |
03 |
2510000000 |
|
183 498 580,76 |
140 971 146,94 |
2 856 602,52 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |
865 |
05 |
03 |
251F200000 |
|
183 498 580,76 |
140 971 146,94 |
2 856 602,52 |
|
Реализация программы формирования современной городской среды |
865 |
05 |
03 |
251F255550 |
|
118 498 580,76 |
140 971 146,94 |
2 856 602,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
251F255550 |
240 |
118 498 580,76 |
140 971 146,94 |
2 856 602,52 |
|
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов |
865 |
05 |
03 |
251F2S067I |
|
65 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
251F2S067I |
240 |
65 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
05 |
03 |
2540000000 |
|
257 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов" |
865 |
05 |
03 |
2540100000 |
|
257 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населения и дворовых территорий |
865 |
05 |
03 |
2540112930 |
|
257 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
2540112930 |
240 |
257 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
865 |
05 |
03 |
9900000000 |
|
200 300,00 |
200 300,00 |
200 300,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
865 |
05 |
03 |
9990000000 |
|
200 300,00 |
200 300,00 |
200 300,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
865 |
05 |
03 |
9990016020 |
|
200 300,00 |
200 300,00 |
200 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
03 |
9990016020 |
240 |
200 300,00 |
200 300,00 |
200 300,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
865 |
05 |
05 |
|
|
117 761 981,40 |
117 242 300,00 |
121 855 200,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
865 |
05 |
05 |
1000000000 |
|
35 175 081,40 |
38 418 400,00 |
39 878 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
05 |
05 |
1040000000 |
|
35 175 081,40 |
38 418 400,00 |
39 878 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по благоустройству администрации города Тулы" |
865 |
05 |
05 |
1040900000 |
|
35 175 081,40 |
38 418 400,00 |
39 878 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
865 |
05 |
05 |
1040900110 |
|
31 039 900,00 |
36 403 400,00 |
37 859 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
865 |
05 |
05 |
1040900110 |
120 |
31 039 900,00 |
36 403 400,00 |
37 859 500,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
865 |
05 |
05 |
1040900190 |
|
4 135 181,40 |
2 015 000,00 |
2 018 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
05 |
1040900190 |
240 |
4 125 181,40 |
2 005 000,00 |
2 008 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
865 |
05 |
05 |
1040900190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
865 |
05 |
05 |
9900000000 |
|
82 586 900,00 |
78 823 900,00 |
81 976 900,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
865 |
05 |
05 |
9990000000 |
|
82 586 900,00 |
78 823 900,00 |
81 976 900,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
865 |
05 |
05 |
9990000590 |
|
82 586 900,00 |
78 823 900,00 |
81 976 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
865 |
05 |
05 |
9990000590 |
110 |
70 338 100,00 |
66 529 100,00 |
69 190 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
05 |
05 |
9990000590 |
240 |
12 042 800,00 |
12 088 800,00 |
12 580 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
865 |
05 |
05 |
9990000590 |
850 |
206 000,00 |
206 000,00 |
206 000,00 |
|
Образование |
865 |
07 |
00 |
|
|
24 594 864,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
865 |
07 |
02 |
|
|
24 594 864,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
865 |
07 |
02 |
1500000000 |
|
24 594 864,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
865 |
07 |
02 |
1540000000 |
|
24 594 864,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
07 |
02 |
1540100000 |
|
24 494 163,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
07 |
02 |
15401S0550 |
|
24 494 163,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
07 |
02 |
15401S0550 |
240 |
24 494 163,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
07 |
02 |
1540200000 |
|
100 700,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
865 |
07 |
02 |
1540216030 |
|
100 700,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
865 |
07 |
02 |
1540216030 |
240 |
100 700,24 |
0,00 |
0,00 |
|
главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу |
866 |
|
|
|
|
50 775 000,00 |
51 875 800,00 |
53 360 100,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
866 |
01 |
00 |
|
|
38 719 500,00 |
40 169 100,00 |
41 648 600,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
866 |
01 |
04 |
|
|
35 297 500,00 |
36 747 100,00 |
38 217 100,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
866 |
01 |
04 |
1800000000 |
|
35 297 500,00 |
36 747 100,00 |
38 217 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
01 |
04 |
1840000000 |
|
35 297 500,00 |
36 747 100,00 |
38 217 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
866 |
01 |
04 |
1840600000 |
|
35 297 500,00 |
36 747 100,00 |
38 217 100,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
866 |
01 |
04 |
1840600110 |
|
31 540 700,00 |
32 990 300,00 |
34 310 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
866 |
01 |
04 |
1840600110 |
120 |
31 540 700,00 |
32 990 300,00 |
34 310 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
866 |
01 |
04 |
1840600190 |
|
3 756 800,00 |
3 756 800,00 |
3 907 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
866 |
01 |
04 |
1840600190 |
120 |
102 500,00 |
102 500,00 |
102 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
01 |
04 |
1840600190 |
240 |
2 854 300,00 |
2 854 300,00 |
3 004 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
866 |
01 |
04 |
1840600190 |
850 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
866 |
01 |
13 |
|
|
3 422 000,00 |
3 422 000,00 |
3 431 500,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
866 |
01 |
13 |
0700000000 |
|
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
01 |
13 |
0740000000 |
|
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
866 |
01 |
13 |
0740300000 |
|
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
866 |
01 |
13 |
0740311430 |
|
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
866 |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
1 260 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
866 |
01 |
13 |
1800000000 |
|
2 012 000,00 |
2 012 000,00 |
2 021 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
01 |
13 |
1840000000 |
|
2 012 000,00 |
2 012 000,00 |
2 021 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Советского территориального округа" |
866 |
01 |
13 |
1840400000 |
|
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда и нежилых строений |
866 |
01 |
13 |
1840412290 |
|
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
01 |
13 |
1840412290 |
240 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
1 774 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Советского территориального округа" |
866 |
01 |
13 |
1840500000 |
|
237 600,00 |
237 600,00 |
247 100,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
866 |
01 |
13 |
1840511240 |
|
237 600,00 |
237 600,00 |
247 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
01 |
13 |
1840511240 |
240 |
237 600,00 |
237 600,00 |
247 100,00 |
|
Непрограммные расходы |
866 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
866 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
866 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
866 |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
866 |
03 |
00 |
|
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
866 |
03 |
10 |
|
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
866 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
866 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
866 |
03 |
10 |
2240311260 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
866 |
04 |
00 |
|
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
866 |
04 |
12 |
|
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
866 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
866 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
866 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
866 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
866 |
05 |
00 |
|
|
11 702 000,00 |
11 706 700,00 |
11 711 500,00 |
|
Благоустройство |
866 |
05 |
03 |
|
|
11 702 000,00 |
11 706 700,00 |
11 711 500,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
866 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
4 680 000,00 |
4 680 000,00 |
4 680 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
4 680 000,00 |
4 680 000,00 |
4 680 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
866 |
05 |
03 |
1040300000 |
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
866 |
05 |
03 |
1040312720 |
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
866 |
05 |
03 |
1040400000 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
866 |
05 |
03 |
1040412740 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
866 |
05 |
03 |
1800000000 |
|
7 022 000,00 |
7 026 700,00 |
7 031 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
866 |
05 |
03 |
1840000000 |
|
7 022 000,00 |
7 026 700,00 |
7 031 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Советского территориального округа" |
866 |
05 |
03 |
1840100000 |
|
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
866 |
05 |
03 |
1840112710 |
|
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
05 |
03 |
1840112710 |
240 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения субботников на территории Советского территориального округа" |
866 |
05 |
03 |
1840200000 |
|
116 500,00 |
121 200,00 |
126 000,00 |
|
Проведение субботников |
866 |
05 |
03 |
1840212850 |
|
116 500,00 |
121 200,00 |
126 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
05 |
03 |
1840212850 |
240 |
116 500,00 |
121 200,00 |
126 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Советского территориального округа, украшение территории округа" |
866 |
05 |
03 |
1840300000 |
|
305 500,00 |
305 500,00 |
305 500,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
866 |
05 |
03 |
1840312880 |
|
305 500,00 |
305 500,00 |
305 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
866 |
05 |
03 |
1840312880 |
240 |
305 500,00 |
305 500,00 |
305 500,00 |
|
управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |
867 |
|
|
|
|
1 067 257 529,60 |
759 935 154,00 |
727 682 609,40 |
|
Общегосударственные вопросы |
867 |
01 |
00 |
|
|
53 404 204,00 |
35 673 604,00 |
32 099 804,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
867 |
01 |
13 |
|
|
53 404 204,00 |
35 673 604,00 |
32 099 804,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
867 |
01 |
13 |
8300000000 |
|
32 164 100,00 |
30 654 400,00 |
31 880 600,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
867 |
01 |
13 |
8320000000 |
|
32 164 100,00 |
30 654 400,00 |
31 880 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
867 |
01 |
13 |
8320000110 |
|
29 866 600,00 |
28 982 500,00 |
30 141 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
867 |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
29 866 600,00 |
28 982 500,00 |
30 141 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
867 |
01 |
13 |
8320000190 |
|
2 297 500,00 |
1 671 900,00 |
1 738 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
01 |
13 |
8320000190 |
240 |
2 292 900,00 |
1 667 300,00 |
1 734 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
867 |
01 |
13 |
8320000190 |
850 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
|
Непрограммные расходы |
867 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
21 240 104,00 |
5 019 204,00 |
219 204,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
867 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
21 240 104,00 |
5 019 204,00 |
219 204,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
867 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
21 240 104,00 |
5 019 204,00 |
219 204,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
21 240 104,00 |
5 019 204,00 |
219 204,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
867 |
03 |
00 |
|
|
162 286 500,00 |
158 362 100,00 |
168 887 200,00 |
|
Гражданская оборона |
867 |
03 |
09 |
|
|
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
867 |
03 |
09 |
2200000000 |
|
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
03 |
09 |
2240000000 |
|
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны и пунктов временного размещения населения" |
867 |
03 |
09 |
2240600000 |
|
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Ремонт, обустройство и содержание защитных сооружений и пунктов временного размещения населения |
867 |
03 |
09 |
2240619060 |
|
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
09 |
2240619060 |
240 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
1 054 500,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
867 |
03 |
10 |
|
|
161 232 000,00 |
157 307 600,00 |
167 832 700,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
867 |
03 |
10 |
2200000000 |
|
161 232 000,00 |
157 307 600,00 |
167 832 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
03 |
10 |
2240000000 |
|
161 232 000,00 |
157 307 600,00 |
167 832 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безаварийного пропуска весенних паводковых вод" |
867 |
03 |
10 |
2240100000 |
|
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод |
867 |
03 |
10 |
2240119010 |
|
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240119010 |
240 |
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
2 500 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула" |
867 |
03 |
10 |
2240200000 |
|
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула |
867 |
03 |
10 |
2240219020 |
|
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240219020 |
240 |
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
2 154 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
867 |
03 |
10 |
2240300000 |
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
Обеспечение противопожарной опашки периметра |
867 |
03 |
10 |
2240319030 |
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240319030 |
240 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Установка, восстановление и ремонт объектов наружного пожаротушения" |
867 |
03 |
10 |
2240400000 |
|
1 388 300,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Проведение работ по восстановлению и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения |
867 |
03 |
10 |
2240419040 |
|
1 388 300,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240419040 |
240 |
1 388 300,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Декларирование безопасности, техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений" |
867 |
03 |
10 |
2240500000 |
|
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
|
Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений |
867 |
03 |
10 |
2240519050 |
|
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240519050 |
240 |
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
11 340 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы" |
867 |
03 |
10 |
2240700000 |
|
140 048 400,00 |
136 011 300,00 |
146 536 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
867 |
03 |
10 |
2240700590 |
|
140 048 400,00 |
136 011 300,00 |
146 536 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
867 |
03 |
10 |
2240700590 |
110 |
101 606 400,00 |
106 479 100,00 |
115 822 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
03 |
10 |
2240700590 |
240 |
38 377 000,00 |
29 467 200,00 |
30 648 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
867 |
03 |
10 |
2240700590 |
850 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|
Национальная экономика |
867 |
04 |
00 |
|
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
867 |
04 |
12 |
|
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
867 |
04 |
12 |
1300000000 |
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
04 |
12 |
1340000000 |
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" на территории муниципального образования город Тула" |
867 |
04 |
12 |
1340200000 |
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" |
867 |
04 |
12 |
1340211730 |
|
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
04 |
12 |
1340211730 |
240 |
35 100 200,00 |
35 111 800,00 |
35 111 830,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
867 |
05 |
00 |
|
|
816 466 625,60 |
530 787 650,00 |
491 583 775,40 |
|
Жилищное хозяйство |
867 |
05 |
01 |
|
|
48 696 056,00 |
42 370 330,00 |
26 870 330,00 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
867 |
05 |
01 |
2100000000 |
|
48 696 056,00 |
42 370 330,00 |
26 870 330,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
05 |
01 |
2140000000 |
|
48 696 056,00 |
42 370 330,00 |
26 870 330,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" |
867 |
05 |
01 |
2140100000 |
|
25 326 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации |
867 |
05 |
01 |
2140112220 |
|
25 326 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
05 |
01 |
2140112220 |
240 |
25 326 330,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" |
867 |
05 |
01 |
2140400000 |
|
19 828 900,00 |
31 000 000,00 |
15 500 000,00 |
|
Субсидии организациям, осуществляющим на территории муниципального образования город Тула деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение мероприятий по подготовке многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными, подлежащими реконструкции или сносу, к отопительному сезону |
867 |
05 |
01 |
2140414030 |
|
5 126 800,00 |
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
01 |
2140414030 |
810 |
5 126 800,00 |
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
867 |
05 |
01 |
2140414070 |
|
14 702 100,00 |
15 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
01 |
2140414070 |
810 |
14 702 100,00 |
15 500 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Перевод квартир в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления" |
867 |
05 |
01 |
2140800000 |
|
3 540 826,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по переводу квартир в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления |
867 |
05 |
01 |
2140812250 |
|
3 540 826,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
05 |
01 |
2140812250 |
240 |
3 540 826,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
867 |
05 |
02 |
|
|
400 488 029,60 |
100 517 370,00 |
74 917 685,40 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
867 |
05 |
02 |
2100000000 |
|
400 488 029,60 |
100 517 370,00 |
74 917 685,40 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
05 |
02 |
2140000000 |
|
400 488 029,60 |
100 517 370,00 |
74 917 685,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение выпадающих доходов в связи со списанием невозможной к взысканию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги" |
867 |
05 |
02 |
2140200000 |
|
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Субсидии предприятиям -поставщикам жилищно-коммунальных услуг и предприятиям-балансодержателям жилищного фонда на возмещение выпадающих доходов в связи со списанием безнадежной к взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг |
867 |
05 |
02 |
2140212240 |
|
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
02 |
2140212240 |
810 |
337 680,00 |
337 680,00 |
337 680,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры" |
867 |
05 |
02 |
2140300000 |
|
395 544 849,60 |
95 574 190,00 |
69 974 505,40 |
|
Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
867 |
05 |
02 |
2140312070 |
|
110 261 263,00 |
48 628 860,00 |
23 229 539,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
05 |
02 |
2140312070 |
240 |
110 261 263,00 |
48 628 860,00 |
23 229 539,00 |
|
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула "Ремжилхоз" в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности |
867 |
05 |
02 |
2140312074 |
|
77 858 600,00 |
46 945 330,00 |
10 140 557,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
02 |
2140312074 |
810 |
77 858 600,00 |
46 945 330,00 |
10 140 557,00 |
|
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула "Ремжилхоз" в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры |
867 |
05 |
02 |
2140380320 |
|
207 424 986,60 |
0,00 |
36 604 409,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
02 |
2140380320 |
810 |
207 424 986,60 |
0,00 |
36 604 409,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов" |
867 |
05 |
02 |
2140500000 |
|
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Мероприятия по предоставлению индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов |
867 |
05 |
02 |
2140512270 |
|
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
867 |
05 |
02 |
2140512270 |
320 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения" |
867 |
05 |
02 |
2140600000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения |
867 |
05 |
02 |
2140612160 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
867 |
05 |
02 |
2140612160 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Благоустройство |
867 |
05 |
03 |
|
|
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
867 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
867 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций" |
867 |
05 |
03 |
1040200000 |
|
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулагорсвет" на организацию наружного освещения территории муниципального образования город Тула и обеспечение работоспособности специальных наружных установок и других конструкций, питающихся от линий электропередач |
867 |
05 |
03 |
1040212770 |
|
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
867 |
05 |
03 |
1040212770 |
810 |
367 282 540,00 |
387 899 950,00 |
389 795 760,00 |
|
управление экономического развития администрации города Тулы |
868 |
|
|
|
|
68 771 688,13 |
46 489 940,00 |
48 311 668,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
868 |
01 |
00 |
|
|
41 682 163,60 |
43 924 940,00 |
45 746 668,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
868 |
01 |
13 |
|
|
41 682 163,60 |
43 924 940,00 |
45 746 668,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
868 |
01 |
13 |
8300000000 |
|
41 209 000,00 |
43 463 300,00 |
45 201 900,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
868 |
01 |
13 |
8320000000 |
|
41 209 000,00 |
43 463 300,00 |
45 201 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
868 |
01 |
13 |
8320000110 |
|
38 814 000,00 |
41 068 300,00 |
42 711 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
868 |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
38 814 000,00 |
41 068 300,00 |
42 711 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
868 |
01 |
13 |
8320000190 |
|
2 395 000,00 |
2 395 000,00 |
2 490 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
868 |
01 |
13 |
8320000190 |
120 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
868 |
01 |
13 |
8320000190 |
240 |
2 334 000,00 |
2 334 000,00 |
2 429 800,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
868 |
01 |
13 |
8320000190 |
850 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
868 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
473 163,60 |
461 640,00 |
544 768,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
868 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
473 163,60 |
461 640,00 |
544 768,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
868 |
01 |
13 |
9990011240 |
|
360 000,00 |
360 000,00 |
374 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
868 |
01 |
13 |
9990011240 |
240 |
360 000,00 |
360 000,00 |
374 400,00 |
|
Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров |
868 |
01 |
13 |
9990082270 |
|
113 163,60 |
101 640,00 |
170 368,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
868 |
01 |
13 |
9990082270 |
120 |
113 163,60 |
101 640,00 |
170 368,00 |
|
Национальная экономика |
868 |
04 |
00 |
|
|
27 089 524,53 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
868 |
04 |
12 |
|
|
27 089 524,53 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
868 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
24 524 524,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
868 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
24 524 524,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
868 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
24 524 524,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
868 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
24 524 524,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
868 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
24 524 524,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула" |
868 |
04 |
12 |
0900000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
868 |
04 |
12 |
0940000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" |
868 |
04 |
12 |
0940100000 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Реализация мероприятий по популяризации положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
868 |
04 |
12 |
0940111530 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
868 |
04 |
12 |
0940111530 |
240 |
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Субсидирование затрат по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в различных отраслях, предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства" |
868 |
04 |
12 |
0940200000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства |
868 |
04 |
12 |
0940211520 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
868 |
04 |
12 |
0940211520 |
810 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
869 |
|
|
|
|
2 320 567 226,87 |
3 726 731 387,07 |
1 586 974 959,54 |
|
Национальная экономика |
869 |
04 |
00 |
|
|
1 354 615 720,00 |
1 556 535 180,00 |
156 093 400,00 |
|
Транспорт |
869 |
04 |
08 |
|
|
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
04 |
08 |
2300000000 |
|
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
869 |
04 |
08 |
2330000000 |
|
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
869 |
04 |
08 |
2330500000 |
|
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
869 |
04 |
08 |
2330512080 |
|
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
04 |
08 |
2330512080 |
410 |
15 655 600,00 |
49 552 480,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
869 |
04 |
09 |
|
|
1 220 408 820,00 |
1 401 548 200,00 |
46 720 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
04 |
09 |
2300000000 |
|
1 220 408 820,00 |
1 401 548 200,00 |
46 720 000,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
869 |
04 |
09 |
2320000000 |
|
1 178 408 820,00 |
1 375 707 950,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области" |
869 |
04 |
09 |
2320300000 |
|
1 178 408 820,00 |
1 375 707 950,00 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР" |
869 |
04 |
09 |
2320380900 |
|
0,00 |
925 707 950,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
04 |
09 |
2320380900 |
410 |
0,00 |
925 707 950,00 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР" |
869 |
04 |
09 |
2320398030 |
|
1 178 408 820,00 |
450 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
04 |
09 |
2320398030 |
410 |
1 178 408 820,00 |
450 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
869 |
04 |
09 |
2330000000 |
|
42 000 000,00 |
25 840 250,00 |
46 720 000,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
869 |
04 |
09 |
2330400000 |
|
42 000 000,00 |
25 840 250,00 |
46 720 000,00 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
869 |
04 |
09 |
2330412460 |
|
0,00 |
25 840 250,00 |
46 720 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
04 |
09 |
2330412460 |
410 |
0,00 |
25 840 250,00 |
46 720 000,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
869 |
04 |
09 |
2330482440 |
|
42 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
04 |
09 |
2330482440 |
410 |
42 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
869 |
04 |
12 |
|
|
118 551 300,00 |
105 434 500,00 |
109 373 400,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
869 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
5 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
869 |
04 |
12 |
0240000000 |
|
5 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула" |
869 |
04 |
12 |
0240600000 |
|
5 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие туристской инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
869 |
04 |
12 |
0240611100 |
|
5 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
04 |
12 |
0240611100 |
240 |
5 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
04 |
12 |
2300000000 |
|
105 637 100,00 |
98 470 300,00 |
102 409 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
869 |
04 |
12 |
2340000000 |
|
105 637 100,00 |
98 470 300,00 |
102 409 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Разработка градостроительной и землеустроительной документации" |
869 |
04 |
12 |
2340100000 |
|
8 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка градостроительной и землеустроительной документации |
869 |
04 |
12 |
2340118990 |
|
8 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
04 |
12 |
2340118990 |
240 |
8 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры и капитального строительства, координация деятельности подведомственных учреждений" |
869 |
04 |
12 |
2340400000 |
|
38 975 900,00 |
41 592 600,00 |
43 256 400,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
869 |
04 |
12 |
2340400110 |
|
36 499 400,00 |
39 111 100,00 |
40 675 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
869 |
04 |
12 |
2340400110 |
120 |
36 499 400,00 |
39 111 100,00 |
40 675 600,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
869 |
04 |
12 |
2340400190 |
|
2 476 500,00 |
2 481 500,00 |
2 580 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
869 |
04 |
12 |
2340400190 |
120 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
04 |
12 |
2340400190 |
240 |
2 424 800,00 |
2 429 800,00 |
2 530 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
869 |
04 |
12 |
2340400190 |
850 |
11 700,00 |
11 700,00 |
10 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
869 |
04 |
12 |
2340500000 |
|
58 111 200,00 |
56 877 700,00 |
59 152 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
869 |
04 |
12 |
2340500590 |
|
58 111 200,00 |
56 877 700,00 |
59 152 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
869 |
04 |
12 |
2340500590 |
110 |
48 861 500,00 |
51 573 900,00 |
53 636 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
04 |
12 |
2340500590 |
240 |
8 796 100,00 |
4 848 200,00 |
5 058 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
869 |
04 |
12 |
2340500590 |
850 |
453 600,00 |
455 600,00 |
457 600,00 |
|
Непрограммные расходы |
869 |
04 |
12 |
9900000000 |
|
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
869 |
04 |
12 |
9990000000 |
|
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
869 |
04 |
12 |
9990016020 |
|
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
04 |
12 |
9990016020 |
240 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
869 |
05 |
00 |
|
|
339 848 583,94 |
757 095 902,23 |
1 013 926 978,28 |
|
Коммунальное хозяйство |
869 |
05 |
02 |
|
|
339 848 583,94 |
757 095 902,23 |
1 013 926 978,28 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
05 |
02 |
2300000000 |
|
339 848 583,94 |
757 095 902,23 |
1 013 926 978,28 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
869 |
05 |
02 |
2320000000 |
|
0,00 |
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области" |
869 |
05 |
02 |
2320300000 |
|
0,00 |
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений" |
869 |
05 |
02 |
2320398080 |
|
0,00 |
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
05 |
02 |
2320398080 |
410 |
0,00 |
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
869 |
05 |
02 |
2330000000 |
|
339 848 583,94 |
414 792 228,76 |
215 218 406,85 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан |
869 |
05 |
02 |
2330200000 |
|
86 830 400,00 |
28 945 700,00 |
43 643 200,00 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан |
869 |
05 |
02 |
2330212040 |
|
86 830 400,00 |
28 945 700,00 |
43 643 200,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
05 |
02 |
2330212040 |
410 |
86 830 400,00 |
28 945 700,00 |
43 643 200,00 |
|
Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
869 |
05 |
02 |
2330300000 |
|
253 018 183,94 |
385 846 528,76 |
171 575 206,85 |
|
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
869 |
05 |
02 |
2330312050 |
|
253 018 183,94 |
385 846 528,76 |
171 575 206,85 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
05 |
02 |
2330312050 |
410 |
253 018 183,94 |
385 846 528,76 |
171 575 206,85 |
|
Образование |
869 |
07 |
00 |
|
|
612 406 122,93 |
1 413 100 304,84 |
416 954 581,26 |
|
Дошкольное образование |
869 |
07 |
01 |
|
|
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
07 |
01 |
2300000000 |
|
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
869 |
07 |
01 |
2310000000 |
|
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости" |
869 |
07 |
01 |
231P200000 |
|
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
869 |
07 |
01 |
231P252320 |
|
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
07 |
01 |
231P252320 |
410 |
113 684 992,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
869 |
07 |
02 |
|
|
498 543 630,66 |
1 412 922 804,84 |
416 777 081,26 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
07 |
02 |
2300000000 |
|
498 543 630,66 |
1 412 922 804,84 |
416 777 081,26 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
869 |
07 |
02 |
2310000000 |
|
498 543 630,66 |
1 412 922 804,84 |
416 777 081,26 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
869 |
07 |
02 |
231E100000 |
|
498 543 630,66 |
1 412 922 804,84 |
416 777 081,26 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
869 |
07 |
02 |
231E152300 |
|
433 802 238,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
07 |
02 |
231E152300 |
410 |
433 802 238,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
869 |
07 |
02 |
231E155200 |
|
63 103 679,79 |
813 398 991,18 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
07 |
02 |
231E155200 |
410 |
63 103 679,79 |
813 398 991,18 |
0,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
869 |
07 |
02 |
231E15520I |
|
1 637 712,57 |
599 523 813,66 |
416 777 081,26 |
|
Бюджетные инвестиции |
869 |
07 |
02 |
231E15520I |
410 |
1 637 712,57 |
599 523 813,66 |
416 777 081,26 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
869 |
07 |
05 |
|
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
07 |
05 |
2300000000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
869 |
07 |
05 |
2340000000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
869 |
07 |
05 |
2340500000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
869 |
07 |
05 |
2340511230 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
07 |
05 |
2340511230 |
240 |
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Физическая культура и спорт |
869 |
11 |
00 |
|
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Массовый спорт |
869 |
11 |
02 |
|
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
869 |
11 |
02 |
2300000000 |
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
869 |
11 |
02 |
2340000000 |
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов" |
869 |
11 |
02 |
2340200000 |
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов |
869 |
11 |
02 |
2340212020 |
|
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
869 |
11 |
02 |
2340212020 |
240 |
13 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |
870 |
|
|
|
|
5 131 125 219,26 |
4 575 330 453,77 |
4 311 512 853,77 |
|
Общегосударственные вопросы |
870 |
01 |
00 |
|
|
119 418 450,00 |
120 452 917,00 |
137 619 490,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
870 |
01 |
13 |
|
|
119 418 450,00 |
120 452 917,00 |
137 619 490,00 |
|
Непрограммные расходы |
870 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
119 418 450,00 |
120 452 917,00 |
137 619 490,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
870 |
01 |
13 |
9990000000 |
|
119 418 450,00 |
120 452 917,00 |
137 619 490,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
870 |
01 |
13 |
9990000590 |
|
117 173 450,00 |
118 207 917,00 |
135 284 690,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
870 |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
103 721 550,00 |
104 756 017,00 |
105 799 990,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
12 931 900,00 |
12 931 900,00 |
28 964 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
870 |
01 |
13 |
9990000590 |
850 |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
870 |
01 |
13 |
9990011240 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 080 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
01 |
13 |
9990011240 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 080 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
870 |
01 |
13 |
9990016020 |
|
245 000,00 |
245 000,00 |
254 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
245 000,00 |
245 000,00 |
254 800,00 |
|
Национальная экономика |
870 |
04 |
00 |
|
|
4 009 640 842,56 |
2 354 645 353,77 |
2 062 274 953,77 |
|
Общеэкономические вопросы |
870 |
04 |
01 |
|
|
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
870 |
04 |
01 |
0100000000 |
|
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
870 |
04 |
01 |
0140000000 |
|
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
870 |
04 |
01 |
0140500000 |
|
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
870 |
04 |
01 |
0140580210 |
|
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
870 |
04 |
01 |
0140580210 |
110 |
980 820,30 |
923 097,77 |
923 097,77 |
|
Транспорт |
870 |
04 |
08 |
|
|
1 531 956 830,25 |
1 400 316 620,25 |
1 401 644 220,25 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
870 |
04 |
08 |
0500000000 |
|
1 529 956 830,25 |
1 398 316 620,25 |
1 399 644 220,25 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
870 |
04 |
08 |
0540000000 |
|
1 529 956 830,25 |
1 398 316 620,25 |
1 399 644 220,25 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула" |
870 |
04 |
08 |
0540100000 |
|
1 475 159 380,25 |
1 354 126 320,25 |
1 354 126 320,25 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам |
870 |
04 |
08 |
0540112321 |
|
252 723 980,30 |
252 723 980,30 |
252 723 980,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
08 |
0540112321 |
240 |
252 723 980,30 |
252 723 980,30 |
252 723 980,30 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам |
870 |
04 |
08 |
0540112322 |
|
142 518 339,76 |
142 518 339,76 |
142 518 339,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
08 |
0540112322 |
240 |
142 518 339,76 |
142 518 339,76 |
142 518 339,76 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам |
870 |
04 |
08 |
0540112323 |
|
640 563 344,19 |
640 563 344,19 |
640 563 344,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
08 |
0540112323 |
240 |
640 563 344,19 |
640 563 344,19 |
640 563 344,19 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" на финансовое обеспечение деятельности |
870 |
04 |
08 |
0540112910 |
|
312 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
870 |
04 |
08 |
0540112910 |
810 |
312 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта |
870 |
04 |
08 |
05401S0560 |
|
127 353 716,00 |
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
870 |
04 |
08 |
05401S0560 |
810 |
127 353 716,00 |
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом" |
870 |
04 |
08 |
0540200000 |
|
20 442 050,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула |
870 |
04 |
08 |
0540212330 |
|
20 442 050,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
870 |
04 |
08 |
0540212330 |
810 |
20 442 050,00 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
870 |
04 |
08 |
0540400000 |
|
34 355 400,00 |
33 190 300,00 |
34 517 900,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
870 |
04 |
08 |
0540400110 |
|
31 601 200,00 |
30 436 100,00 |
31 653 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
870 |
04 |
08 |
0540400110 |
120 |
31 601 200,00 |
30 436 100,00 |
31 653 500,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
870 |
04 |
08 |
0540400190 |
|
2 754 200,00 |
2 754 200,00 |
2 864 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
870 |
04 |
08 |
0540400190 |
120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
08 |
0540400190 |
240 |
2 656 400,00 |
2 656 400,00 |
2 766 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
870 |
04 |
08 |
0540400190 |
850 |
47 800,00 |
47 800,00 |
47 800,00 |
|
Непрограммные расходы |
870 |
04 |
08 |
9900000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
870 |
04 |
08 |
9990000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
870 |
04 |
08 |
9990019920 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
870 |
04 |
08 |
9990019920 |
830 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
870 |
04 |
09 |
|
|
2 384 830 068,89 |
953 405 635,75 |
659 707 635,75 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
870 |
04 |
09 |
0500000000 |
|
1 397 074 606,09 |
580 739 235,75 |
585 041 235,75 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
870 |
04 |
09 |
0510000000 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
870 |
04 |
09 |
051R100000 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
870 |
04 |
09 |
051R153930 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
051R153930 |
240 |
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
870 |
04 |
09 |
0530000000 |
|
90 763 078,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Содействие развитию автомобильных дорог местного значения |
870 |
04 |
09 |
0530100000 |
|
90 763 078,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
870 |
04 |
09 |
0530182440 |
|
9 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
0530182440 |
240 |
9 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
870 |
04 |
09 |
05301S025I |
|
81 563 078,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
05301S025I |
240 |
81 563 078,27 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
870 |
04 |
09 |
0540000000 |
|
806 311 527,82 |
580 739 235,75 |
585 041 235,75 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям" |
870 |
04 |
09 |
0540300000 |
|
675 490 142,82 |
473 938 335,75 |
473 968 335,75 |
|
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования |
870 |
04 |
09 |
0540312410 |
|
650 490 142,82 |
473 938 335,75 |
473 968 335,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
0540312410 |
240 |
650 490 142,82 |
473 938 335,75 |
473 968 335,75 |
|
Мероприятия, направленные на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения |
870 |
04 |
09 |
054038001I |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
054038001I |
240 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
870 |
04 |
09 |
0540500000 |
|
130 821 385,00 |
106 800 900,00 |
111 072 900,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
870 |
04 |
09 |
0540500590 |
|
130 821 385,00 |
106 800 900,00 |
111 072 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
870 |
04 |
09 |
0540500590 |
110 |
101 364 900,00 |
90 143 700,00 |
93 749 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
0540500590 |
240 |
29 441 989,00 |
16 642 704,00 |
17 309 004,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
870 |
04 |
09 |
0540500590 |
850 |
14 496,00 |
14 496,00 |
14 496,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" |
870 |
04 |
09 |
1500000000 |
|
11 207 204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
870 |
04 |
09 |
1540000000 |
|
11 207 204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
870 |
04 |
09 |
1540100000 |
|
11 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" |
870 |
04 |
09 |
15401S0550 |
|
11 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
15401S0550 |
240 |
11 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
870 |
04 |
09 |
1540200000 |
|
107 204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет" |
870 |
04 |
09 |
1540216030 |
|
107 204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
09 |
1540216030 |
240 |
107 204,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
870 |
04 |
09 |
2300000000 |
|
976 548 258,50 |
372 666 400,00 |
74 666 400,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
870 |
04 |
09 |
2310000000 |
|
805 325 231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
870 |
04 |
09 |
231R100000 |
|
805 325 231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |
870 |
04 |
09 |
231R153890 |
|
805 325 231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
870 |
04 |
09 |
231R153890 |
410 |
805 325 231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
870 |
04 |
09 |
2320000000 |
|
0,00 |
250 000 000,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области" |
870 |
04 |
09 |
2320300000 |
|
0,00 |
250 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Строительство кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе жилого комплекса "Юго-Восточный" в муниципальном образовании г. Тула" |
870 |
04 |
09 |
2320398070 |
|
0,00 |
250 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
870 |
04 |
09 |
2320398070 |
410 |
0,00 |
250 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
870 |
04 |
09 |
2330000000 |
|
171 223 027,50 |
122 666 400,00 |
74 666 400,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
870 |
04 |
09 |
2330400000 |
|
171 223 027,50 |
122 666 400,00 |
74 666 400,00 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
870 |
04 |
09 |
2330412460 |
|
171 223 027,50 |
122 666 400,00 |
74 666 400,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
870 |
04 |
09 |
2330412460 |
410 |
171 223 027,50 |
122 666 400,00 |
74 666 400,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
870 |
04 |
12 |
|
|
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
870 |
04 |
12 |
0200000000 |
|
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |
870 |
04 |
12 |
0210000000 |
|
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
870 |
04 |
12 |
021J100000 |
|
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
870 |
04 |
12 |
021J153330 |
|
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
04 |
12 |
021J153330 |
240 |
91 873 123,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
870 |
05 |
00 |
|
|
1 002 065 926,70 |
2 100 232 183,00 |
2 111 618 410,00 |
|
Благоустройство |
870 |
05 |
03 |
|
|
1 002 065 926,70 |
2 100 232 183,00 |
2 111 618 410,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
870 |
05 |
03 |
1000000000 |
|
950 478 626,70 |
2 034 817 483,00 |
2 044 989 910,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
870 |
05 |
03 |
1040000000 |
|
950 478 626,70 |
2 034 817 483,00 |
2 044 989 910,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории муниципального образования город Тула" |
870 |
05 |
03 |
1040500000 |
|
348 427 676,70 |
1 455 000 000,00 |
1 455 000 000,00 |
|
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула |
870 |
05 |
03 |
1040512430 |
|
348 427 676,70 |
1 455 000 000,00 |
1 455 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
05 |
03 |
1040512430 |
240 |
348 427 676,70 |
1 455 000 000,00 |
1 455 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Сервисный центр города Тулы" |
870 |
05 |
03 |
1041000000 |
|
602 050 950,00 |
579 817 483,00 |
589 989 910,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
870 |
05 |
03 |
1041000590 |
|
602 050 950,00 |
579 817 483,00 |
589 989 910,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
870 |
05 |
03 |
1041000590 |
110 |
292 151 950,00 |
302 168 483,00 |
317 034 010,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
05 |
03 |
1041000590 |
240 |
307 614 000,00 |
275 364 000,00 |
270 670 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
870 |
05 |
03 |
1041000590 |
850 |
2 285 000,00 |
2 285 000,00 |
2 285 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
870 |
05 |
03 |
9900000000 |
|
51 587 300,00 |
65 414 700,00 |
66 628 500,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
870 |
05 |
03 |
9990000000 |
|
51 587 300,00 |
65 414 700,00 |
66 628 500,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
870 |
05 |
03 |
9990016020 |
|
1 026 000,00 |
1 026 000,00 |
1 026 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
870 |
05 |
03 |
9990016020 |
240 |
1 026 000,00 |
1 026 000,00 |
1 026 000,00 |
|
Средства, зарезервированные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда |
870 |
05 |
03 |
9990019880 |
|
50 561 300,00 |
64 388 700,00 |
65 602 500,00 |
|
Резервные средства |
870 |
05 |
03 |
9990019880 |
870 |
50 561 300,00 |
64 388 700,00 |
65 602 500,00 |
|
управление физической культуры и спорта администрации города Тулы |
884 |
|
|
|
|
673 700 103,61 |
699 222 281,28 |
731 766 181,28 |
|
Национальная экономика |
884 |
04 |
00 |
|
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Общеэкономические вопросы |
884 |
04 |
01 |
|
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
884 |
04 |
01 |
0100000000 |
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
04 |
01 |
0140000000 |
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
884 |
04 |
01 |
0140500000 |
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
884 |
04 |
01 |
0140580210 |
|
4 041 503,61 |
3 827 581,28 |
3 827 581,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
3 601 486,62 |
3 410 622,32 |
3 410 622,32 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
884 |
04 |
01 |
0140580210 |
620 |
440 016,99 |
416 958,96 |
416 958,96 |
|
Физическая культура и спорт |
884 |
11 |
00 |
|
|
669 658 600,00 |
695 394 700,00 |
727 938 600,00 |
|
Массовый спорт |
884 |
11 |
02 |
|
|
194 071 300,00 |
201 019 100,00 |
212 452 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
884 |
11 |
02 |
0300000000 |
|
194 071 300,00 |
201 019 100,00 |
212 405 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
02 |
0340000000 |
|
194 071 300,00 |
201 019 100,00 |
212 405 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
884 |
11 |
02 |
0340100000 |
|
185 304 900,00 |
192 180 300,00 |
203 409 500,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
884 |
11 |
02 |
0340100590 |
|
185 304 900,00 |
192 180 300,00 |
203 409 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
884 |
11 |
02 |
0340100590 |
620 |
185 304 900,00 |
192 180 300,00 |
203 409 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий" |
884 |
11 |
02 |
0340200000 |
|
4 413 000,00 |
3 929 900,00 |
4 087 100,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
884 |
11 |
02 |
0340211240 |
|
4 413 000,00 |
3 929 900,00 |
4 087 100,00 |
|
Иные выплаты населению |
884 |
11 |
02 |
0340211240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
02 |
0340211240 |
610 |
2 932 700,00 |
2 499 600,00 |
2 600 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
884 |
11 |
02 |
0340211240 |
620 |
1 440 000,00 |
1 390 000,00 |
1 446 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" |
884 |
11 |
02 |
0340300000 |
|
4 353 400,00 |
4 908 900,00 |
4 908 900,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
884 |
11 |
02 |
0340311050 |
|
4 353 400,00 |
4 908 900,00 |
4 908 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
884 |
11 |
02 |
0340311050 |
620 |
4 353 400,00 |
4 908 900,00 |
4 908 900,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
884 |
11 |
02 |
0600000000 |
|
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
02 |
0640000000 |
|
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
884 |
11 |
02 |
0640200000 |
|
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
884 |
11 |
02 |
0640211390 |
|
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
884 |
11 |
02 |
0640211390 |
620 |
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
|
Спорт высших достижений |
884 |
11 |
03 |
|
|
458 485 300,00 |
476 692 300,00 |
497 095 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
884 |
11 |
03 |
0300000000 |
|
456 916 800,00 |
475 123 800,00 |
495 515 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
03 |
0340000000 |
|
456 916 800,00 |
475 123 800,00 |
495 515 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
884 |
11 |
03 |
0340100000 |
|
442 967 500,00 |
461 174 500,00 |
481 565 900,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
884 |
11 |
03 |
0340100590 |
|
442 967 500,00 |
461 174 500,00 |
481 565 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
03 |
0340100590 |
610 |
442 967 500,00 |
461 174 500,00 |
481 565 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" |
884 |
11 |
03 |
0340300000 |
|
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
884 |
11 |
03 |
0340311050 |
|
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
03 |
0340311050 |
610 |
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
13 949 300,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
884 |
11 |
03 |
0600000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
03 |
0640000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
884 |
11 |
03 |
0640200000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
884 |
11 |
03 |
0640211390 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
03 |
0640211390 |
610 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
884 |
11 |
03 |
2400000000 |
|
1 523 500,00 |
1 523 500,00 |
1 580 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
03 |
2440000000 |
|
1 523 500,00 |
1 523 500,00 |
1 580 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
884 |
11 |
03 |
2440100000 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 480 400,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
884 |
11 |
03 |
2440111020 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 480 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
03 |
2440111020 |
610 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 480 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
884 |
11 |
03 |
2440200000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
884 |
11 |
03 |
2440211240 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
884 |
11 |
03 |
2440211240 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
884 |
11 |
05 |
|
|
17 102 000,00 |
17 683 300,00 |
18 390 700,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
884 |
11 |
05 |
0300000000 |
|
17 102 000,00 |
17 683 300,00 |
18 390 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
884 |
11 |
05 |
0340000000 |
|
17 102 000,00 |
17 683 300,00 |
18 390 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
884 |
11 |
05 |
0340400000 |
|
17 102 000,00 |
17 683 300,00 |
18 390 700,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
884 |
11 |
05 |
0340400110 |
|
15 380 600,00 |
16 231 900,00 |
16 881 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
884 |
11 |
05 |
0340400110 |
120 |
15 380 600,00 |
16 231 900,00 |
16 881 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
884 |
11 |
05 |
0340400190 |
|
1 721 400,00 |
1 451 400,00 |
1 509 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
884 |
11 |
05 |
0340400190 |
120 |
80 000,00 |
48 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
884 |
11 |
05 |
0340400190 |
240 |
1 635 400,00 |
1 397 400,00 |
1 463 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
884 |
11 |
05 |
0340400190 |
850 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Итого расходов |
27 538 840 617,10 |
26 165 775 414,95 |
23 266 231 322,67 |
|||||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 56/1233 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от... |