Раздел VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2022 года	Факт 2022 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	44 259,11	74 562,1	-30 302,99
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	1 132 439,58	2 665 187,59	-1 532 748,01
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Капитальный ремонт электродвигателя 1,5 кВт/1500 об/мин 1 подъем Угорский в/з	тыс. руб.	0	17,02	-17,02
	Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	тыс. руб.	6 175,04	5 411,67	763,37
	Текущий ремонт катушки ГНС Правый берег по вх. док. 56 от 17.11.2022	тыс. руб.	0	39,42	-39,42
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения на скв. д. Покровск Козельский р-он	тыс. руб.	0	229,46	-229,46
	Текущий ремонт скважины N 6 п. Бабынино инв. N 29067 по вх. док. 20 от 06.09.2022	тыс. руб.	0	99	-99
	Текущий ремонт водопровода Д225 мм, методом ГНБ ул. Николо-Козинская г. Калуга по вх. док. КС3 N 1 КС2 N 1-1 от 29.06.2022	тыс. руб.	0	400,83	-400,83
	Замена задвижек	тыс. руб.	7 057,29	6 744,96	312,33
	Капитальный ремонт водопровода д. 100 мм по ул. Ермоловская	тыс. руб.	3 371,71	0	3 371,71
	Текущий ремонт коммутационного модуля ISM15_LD1 (48) Северный в/з по вх. док. CEN482200001 от 19.01.2022	тыс. руб.	0	66,7	-66,7
	Капитальный ремонт фильтра N 4 Людиновский водозабор	тыс. руб.	0	1 170,66	-1 170,66
	Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев.	тыс. руб.	3 956,58	258,69	3 697,89
	Капитальный ремонт скважины д. Горки Перемышльский р-н инв N 42555	тыс. руб.	0	735,3	-735,3
	Капитальный ремонт коммутационного модуля 1SM15 _LD1 (48) Северный в/з по вх. док. УПД CEN7722000545 от 10.10.2022	тыс. руб.	0	292,1	-292,1
	Текущий ремонт катушки Кочетовского ВЗУ по вх. док. 48 от 28.04.2022	тыс. руб.	0	5	-5
	Капитальный ремонт кровли и стены гаражного здания Мосальского участка ВКХ	тыс. руб.	0	322,57	-322,57
	Текущий ремонт водопроводной башни Кировского участка по вх. док. УПД 17 от 23.05.2022	тыс. руб.	0	46,02	-46,02
	Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодцев и камер от грязи. Ремонт крепления, смена болтов и прокладок, смазка пожарных гидрантов	тыс. руб.	3 461,89	5 890,72	-2 428,83
	Капитальный ремонт кровли здания ПНС	тыс. руб.	0	3 337,87	-3 337,87
	Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов	тыс. руб.	8 701,9	5 280,6	3 421,3
	Капитальный ремонт скважины N 2 г. Мосальск Мосальский р-он инв. N 40024 по вх. док. 4 от 28.06.2022	тыс. руб.	0	645	-645
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Кутузова, д. 31. г. Кондрово	тыс. руб.	0	361,7	-361,7
	Капитальный ремонт участков водопровода по ул. Советская, ул. 8 Марта, ул. 1 Мая Д-160 мм	тыс. руб.	12 068,21	0	12 068,21
	Текущий ремонт электродвигателя 315 кВт/1470 об/мин по вх. док. 1058 от 21.11.2022	тыс. руб.	0	248,9	-248,9
	Текущий ремонт сетей водоснабжения г. Людиново	тыс. руб.	0	119,11	-119,11
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Слизнево, Сухиничский р-он	тыс. руб.	0	321,98	-321,98
	Капитальный ремонт скважины N 1 п. Дугна Ферзиковский р-он инв. N 38993 по вх. док. 4 от 28.06.2022	тыс. руб.	0	761,1	-761,1
	Капитальный ремонт арт. скважин д. Луканино Юхновский р-н инв. N 40203,40056) по вх. док. 1 от 27.07.2022	тыс. руб.	0	211,04	-211,04
	Капитальный ремонт водопровода 160, по ул. Михайловская-Яновских	тыс. руб.	8 650,7	0	8 650,7
	Капитальный ремонт электродвигателя 3 кВт/1500 об/мин ст. 1-го подъема Угорского ВЗУ по вх. док. 421 от 22.09.2022	тыс. руб.	0	18,88	-18,88
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения д. 100 мм, проходящего в д. Ильинка	тыс. руб.	6 679,81	0	6 679,81
	Капитальный ремонт скважины N 1 п. Новый г. Калуга инв. N 42368 по вх. док. 4 от 28.06.2022	тыс. руб.	0	722,4	-722,4
	Капитальный ремонт скважины N 9 п. Резвань г. Калуга инв. N 28099 по вх док. 1 от 16.08.2022	тыс. руб.	0	786,9	-786,9
	Капитальный ремонт электродвигателя 7AVER280M1БУ3 мощ.132 кВт ст. 1-го подъема Людиново по вх. док. 317 от 22.07.2022	тыс. руб.	0	1 011,85	-1 011,85
	Капитальный ремонт скважины N 6 п. Полотняный завод Дзержинский р-он инв. N 28557 по вх. док. 4 от 28.06.2022	тыс. руб.	0	735,3	-735,3
	Капитальный ремонт арт. скважины N 1 инв.22932, N 3 инв. 33225 п. Думиничи по вх. док. 1 от 25.10.2022	тыс. руб.	0	1 498,55	-1 498,55
	Капитальный ремонт фильтра N 1 на "Южный" в/з	тыс. руб.	0	6 567,03	-6 567,03
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения д. 300 мм, по ул. Солнечный бульвар-ул. Платова-ул. Грабцевское Шоссе.	тыс. руб.	2 360,78	0	2 360,78
	Капитальный ремонт скважины N 3 п. Товарково инв N 25433 по вх. док. 1 от 25.05.2022	тыс. руб.	0	645	-645
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Пригородная, д16-26, г. Мещовск	тыс. руб.	0	510	-510
	Замена подшипников	тыс. руб.	177,23	209,62	-32,39
	Капитальный ремонт водопроводной сети д. Желетово от д. 1 до д. 5 L-143 м. D-160 ПЭ	тыс. руб.	0	122,24	-122,24
	Капитальный ремонт футляра КЛ-10 кв,(фидер 22),Северный в/з, г. Калуга.	тыс. руб.	0	229,53	-229,53
	Капитальный ремонт скважины N 7 д. Ермолино Боровский р-он инв. N 41922 по вх. док. 4 от 28.06.2022	тыс. руб.	0	799,8	-799,8
	Капитальный ремонт скважины N 1 инв -10583 скв. N 5 инв-10589 Северный в/з	тыс. руб.	0	1 367,4	-1 367,4
	Текущий ремонт электродвигателя АИР 180 S4У2 22 кВт 1470 об. мин, 380 В. ГНС Правый берег по вх. док. УПД N 151 от 22.04.2022	тыс. руб.	0	42,5	-42,5
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (осветлительные фильтры + обратный осмос) производительностью 5 м3/час. д. Яровщина Жиздринский район	тыс. руб.	5 000	0	5 000
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Степичево, Малоярославецкий район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Субботники Сухиничский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Бильдино, Козельский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Камкино, Барятинский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Отъезжее, Барятинский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Пречистое Юхновский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Варваровка, Медынский район	тыс. руб.	2 500	1 741,6	758,4
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. п. Павлищев Бор Юхновский район	тыс. руб.	2 000	0	2 000
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры умягчения) производительностью 5 м3/час. д. Дубровка, Козельский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Грязна, Козельский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Носыкино, Дзержинский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Добрая, Барятинский район	тыс. руб.	2 500	212,02	2 287,98
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. с. Авчурино Ферзиковский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Торбеево, Козельский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Чернышено Козельский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (ионообменные фильтры) производительностью 5 м3/час. д. Киреевское-второе, Козельский район	тыс. руб.	5 000	0	5 000
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Барятино , Дзержинский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Соболевка Сухиничский район	тыс. руб.	2 500	135,99	2 364,01
	Строительство станций очистки питьевой воды Калужской области	тыс. руб.	0	65 273,34	-65 273,34
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания производительностью 5 м3/час. д. Мосур, Барятинский район	тыс. руб.	2 500	0	2 500
	Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания) производительностью 5 м3/час. д. Звизжи Дзержинский район	тыс. руб.	2 500	260,56	2 239,44
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Установка узлов учета тепловой энергии: Товарковский у-к, Медынский уч-к, Детчино.	тыс. руб.	595,35	0	595,35
	Замена проводов СИП 10 кВ Северный ВЗУ	тыс. руб.	1 169,28	877,04	292,24
	Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления, замена котлов	тыс. руб.	1 169,28	17 493,83	-16 324,55
	Замена светильников и ламп освещения на светодиодные: база Калуга, ВЗУ, объекты Сухиничского филиала, объекты Дзержинского филиала, база ВКХ Боровск	тыс. руб.	1 647,45	475,03	1 172,42
	Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ - ГНС, Северный ВЗУ, Скв. Калуги и области.	тыс. руб.	1 877,4	11 704,4	-9 827
	Замена кабельных линий: - резервный ввод ГНС, ф.32	тыс. руб.	1 215,9	966,8	249,1
	Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ: Боровского ф-ла, Юхновского ф-ла	тыс. руб.	3 619	3 036	583
	Замена насосного оборудования: Водозаборы: Угорский, Балабановский, Людиновский, Северный. НС: городская Калуга, Техвода Калуга, Железники, Б. Малиники, Товарково, Таруса, Сухиничи, ПНС Калуги	тыс. руб.	3 100,23	6 652,86	-3 552,63
	Установка станций управления на базе процессора МК-3 на объектах ВКХ Людиновский, Юхновский, Центральный, Сухиничский ф-лы и г. Калуга	тыс. руб.	899,01	0	899,01
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Техническая вода
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	713,65	559,06	154,59
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	17 971,88	28 254,24	-10 282,36
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов	тыс. руб.	37,02	32,44	4,58
	Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец.	тыс. руб.	1,6	2,73	-1,13
	Капитальный ремонт насосной станции технического водоснабжения	тыс. руб.	0	1 105,2	-1 105,2
	Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер.	тыс. руб.	2,64	0,18	2,46
	Замена задвижек	тыс. руб.	64,68	61,85	2,83
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	105 767,63	195 464,97	-89 697,34
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	648 271,02	1 194 931,11	-546 660,09
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий,	тыс. руб.	1 628,24	107,92	1 520,32
	Капитальный ремонт объектов водоотведения Калужской области	тыс. руб.	0	3 530,96	-3 530,96
	Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех. обслуживания	тыс. руб.	1 631,98	1 430,23	201,75
	Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой	тыс. руб.	983,75	862,14	121,61
	Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	тыс. руб.	375,96	329,49	46,47
	Капитальный ремонт участка напорной канализационной линии от КНС N 6 до Яченского водохранилища (в районе врезки с ул. Добровольского) Д=400 мм	тыс. руб.	2 841,06	0	2 841,06
	Текущий ремонт объектов водоотведения Калужской области	тыс. руб.	0	10 395,56	-10 395,56
	Замена подшипников	тыс. руб.	143,19	169,36	-26,17
	Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок,	тыс. руб.	320,5	259,61	60,89
	Замена задвижек	тыс. руб.	967,92	925,51	42,41
	Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, болтов). Ремонт шиберов со сменой прокладок, болтов	тыс. руб.	540,07	473,3	66,77
	Покраска корпусов задвижек, тех. трубопроводов сооружений на сетях, ремонт отмосток. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев.	тыс. руб.	2 418,67	160,31	2 258,36
	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Воронина (от ул. Баррикад до ул. Суворова) Д-250 мм	тыс. руб.	4 242,63	0	4 242,63
	Капитальный ремонт самотечной канализации (недействующая) от КНС N 7 до КНС N 6 Калуга-Бор Д=400 мм (ж/б)	тыс. руб.	7 459,16	0	7 459,16
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
	Реконструкция и модернизация 1-ой технологической линии КОС производительностью 400 куб. м в сутки п. Товарково ул. Лесная, Дзержинский район	тыс. руб.	8 430	0	8 430
	Реконструкция и модернизация 2-ой технологической линии КОС производительностью 800 куб. м в сутки п. Бетлица, Куйбышевский район	тыс. руб.	10 704	0	10 704
	Реконструкция и модернизация 2-ой технологической линии КОС производительностью 800 куб. м в сутки г. Медынь, Медынский район	тыс. руб.	15 600	0	15 600
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Установка станций управления на базе процессора МК-3 на объектах ВКХ Людиновский, Юхновский, Центральный, Сухиничский районы и г. Калуга	тыс. руб.	527,99	0	527,99
	Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, ОС Ермолино, ОС Таруса, КНС Калуги и области.	тыс. руб.	1 102,6	14 595,45	-13 492,85
	Установка приборов учета на объектах г. Калуга	тыс. руб.	1 953,6	0	1 953,6
	Замена насосного оборудования	тыс. руб.	1 820,77	26 676,44	-24 855,67
	Замена кабельных линий: - резервный ввод ОС Калуга	тыс. руб.	714,1	966,8	-252,7
	Замена светильников и ламп освещения на светодиодные	тыс. руб.	967,55	475,03	492,52
	Установка узлов учета тепловой энергии: Товарковский у-к, Медынский уч-к, Детчино.	тыс. руб.	349,65	0	349,65
	Замена проводов СИП	тыс. руб.	686,72	877,04	-190,32
	Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления, замена котлов: Людиновский ф-л, Сухиничский ф-л, Юхновский ф-л	тыс. руб.	686,72	0	686,72
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Строительство и реконструкция очистных сооружений Калужской области	тыс. руб.	0	66 106,52	-66 106,52