Приложение 2. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

Приложение 2

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 18 декабря 2023 г. N 79/1

Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Доваторцев ул., д. 35 а, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			потребители Ставропольского края	потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения	водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1	2	3	4	5	6
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2024	1746,87	2,83	4,96
		2025	1820,24	2,95	5,17
		2026	1893,05	3,07	5,38
		2027	1968,77	3,19	5,60
		2028	2047,52	3,32	5,82
	в том числе сетей и оборудования	2024	1746,87	2,83	4,96
		2025	1820,24	2,95	5,17
		2026	1893,05	3,07	5,38
		2027	1968,77	3,19	5,60
		2028	2047,52	3,32	5,82
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2024	43568,15	63,14	91,90
		2025	45398,01	65,79	95,76
		2026	47213,93	68,42	99,59
		2027	49102,49	71,16	103,57
		2028	51066,59	74,01	107,71
	в том числе сетей и оборудования	2024	43568,15	63,14	91,90
		2025	45398,01	65,79	95,76
		2026	47213,93	68,42	99,59
		2027	49102,49	71,16	103,57
		2028	51066,59	74,01	107,71
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2024	12000,00	0	0
		2025	12600,00	0	0
		2026	13230,00	0	0
		2027	13891,00	0	0
		2028	14586,00	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2024	355,00	0	0
		2025	370,00	0	0
		2026	385,00	0	0
		2027	400,00	0	0
		2028	416,00	0	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	2024	50226,92	1813762,65
2.	2025	50226,92	2055736,83
3.	2026	50226,92	2003219,94
4.	2027	50226,92	2062123,36
5.	2028	50226,92	2123412,92
6.	2024 - 2028	251134,60	10058255,70
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения
1.	2024	127,65	1307,20
2.	2025	127,65	1316,47
3.	2026	127,65	1239,84
4.	2027	127,65	1275,33
5.	2028	127,65	1312,46
6.	2024 - 2028	638,25	6451,30
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2024	156,32	4764,91
2.	2025	156,32	6473,21
3.	2026	156,32	7799,66
4.	2027	156,32	5941,15
5.	2028	156,32	5746,80
6.	2024 - 2028	781,60	30725,73

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварии и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Потребители Ставропольского края
1.	2023	9,10	0	3,53
2.	2024	3,53	0	3,53
3.	Динамика изменения (процентов)	-61,21	-	0
4.	2025	3,53	0	3,50
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-0,85
6.	2026	3,53	0	3,50
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
8.	2027	3,53	0	3,20
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-8,57
10.	2028	3,53	0	3,20
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения
1.	2023	-	0	0
2.	2024	-	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2025	-	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2026	-	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2027	-	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2028	-	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2023	-	0	3,53
2.	2024	-	0	3,53
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
4.	2025	-	0	3,50
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-0,85
6.	2026	-	0	3,50
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
8.	2027	-	0	3,20
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-8,57
10.	2028	-	0	3,20
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения (кВт·ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	2023	0,885	1466395,87
2.	2024	0,842	1813762,65
3.	Динамика изменения (процентов)	-4,86	23,69
4.	2025	0,842	2055736,83
5.	Динамика изменения (процентов)	0	13,34
6.	2026	0,842	2003219,94
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-2,55
8.	2027	0,842	2062123,36
9.	Динамика изменения (процентов)	0	2,94
10.	2028	0,842	2123412,92
11.	Динамика изменения (процентов)	0	2,97
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения
1.	2023	0,303	1455,65
2.	2024	0,281	1307,20
3.	Динамика изменения (процентов)	-7,26	-10,20
4.	2025	0,281	1316,47
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0,71
6.	2026	0,281	1239,84
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-5,82
8.	2027	0,281	1275,33
9.	Динамика изменения (процентов)	0	2,86
10.	2028	0,281	1312,46
11.	Динамика изменения (процентов)	0	2,91
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2023	0,841	6114,62
2.	2024	1,692	4764,91
3.	Динамика изменения (процентов)	101,19	-22,07
4.	2025	1,692	6473,21
5.	Динамика изменения (процентов)	0	35,85
6.	2026	1,692	7799,66
7.	Динамика изменения (процентов)	0	20,49
8.	2027	1,692	5941,15
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-23,83
10.	2028	1,692	5746,80
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-3,27

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
Потребители Ставропольского края
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	1955,13
	в том числе сетей и оборудования	1955,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	20674,26
	в том числе сетей и оборудования	20674,26
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3147,08
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	1,10
	в том числе сетей и оборудования	1,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	26,80
	в том числе сетей и оборудования	26,80
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	9,50
	в том числе сетей и оборудования	9,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	160,20
	в том числе сетей и оборудования	160,20
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы (тыс. рублей)
Потребителям Ставропольского края
49028,24	1317956,28
Потребителям, осуществляющим деятельность в сфере водоотведения
131,66	662,46
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
120,75	6391,21

5.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Потребители Ставропольского края
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,60
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	3,49
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения	кВт·ч/куб. м	0,847
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
3.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения	кВт·ч/куб. м	0,281
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
3.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения	кВт·ч/куб. м	1,56