Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 15 декабря 2023 года N 249-р

Производственная программа
акционерного общества "Невский экологический оператор" в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2023 до 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Невский экологический оператор"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, к. 2, лит. А, помещ. 1н-23 (часть)
Адрес фактического местонахождения объекта	198323, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А
Период реализации производственной программы	01.01.2023-31.12.2025

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Текущая эксплуатация объектов	01.01.2023	31.12.2025
2.	Текущий ремонт	01.01.2023	31.12.2025

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год
1.	Масса принимаемых на обработку твердых коммунальных отходов	тонн	400000	600000	600000

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	593247,65	944402,80	949680,88
2.	Неподконтрольные расходы	14269,53	33254,26	15274,27
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	262232,71	393636,23	419028,63
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	406475,00	547246,42	870152,00
5.	Нормативная прибыль	801204,00	819959,24	0,00
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	63811,24	95926,99	112706,79
7.	Дополнительные доходы	0,00	0,00	0,00
8.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	621708,96	0,00
9.	Корректировка НВВ	0,00	0,00	0,00
	Итого необходимая валовая выручка	2141240,13	3456134,90	2366842,57

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Текущая эксплуатация объектов	01.01.2023	31.12.2025
2.	Текущий ремонт	01.01.2023	31.12.2025

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические значения показателей эффективности			Планируемое значение показателя в периоде регулирования
			2020	2021	2022	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0	15	15	18

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2022 год)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2022 год)
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1248705,26	1239196,37