Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/16

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2021 N 50/27

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Кольского района "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" в сфере водоснабжения на период: с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП Кольского района "УЖКХ"
Юридический адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Почтовый адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Телефон	(815 53) 3 33 83
Адрес электронной почты	ugkh_tuloma@mail.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ОГРН 1135105001041 ИНН/КПП 5105032739/510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022	3 869,10	3 869,10
		2023	4 060,23	4 060,23
		2024	4 436,60	4 436,60
		2025	4 222,95	4 222,95
		2026	4 347,95	4 347,95
2.	Итого		20 680,65	20 680,65

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки	тыс. ку б.м.	611,12	587,92	613,86	611,12	611,12
2.	Расход на собственные нужды	тыс. ку б.м.	16,88	20,87	20,87	16,88	16,88
3.	Потери (утечки и неучтенный расход воды)	тыс. ку б.м.	81,03	77,96	258,19	81,03	81,03
4.	Объем реализации товаров и услуг: (всего)	тыс. ку б.м.	513,20	489,10	511,59	513,20	513,20
4.1	население	тыс. куб.м	316,76	301,00	323,65	316,76	316,76
4.2	прочие потребители	тыс. куб.м	196,44	188,10	187,94	196,44	196,44

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка	72 121,54	76 269,60	81 713,30	77 577,12	77 778,12
1.2	Операционные расходы	56 026,36	58 794,07	62 396,97	61 150,22	62 960,27
1.3	Расходы на электрическую энергию	5 807,93	6 489,27	7 775,86	6 533,13	6 794,46
1.4	Неподконтрольные расходы	7 192,28	6 756,13	6 528,29	7 714,89	7 873,99
1.5	Амортизация	793,51	819,21	793,43	626,89	149,40
1.6	Корректировка НВВ	2 301,46	3 410,93	4 218,75	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4
1.	Мероприятия, направленные на поддержание производственного оборудования в надлежащем состоянии	2022	2026

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,26	13,26	42,06	13,26	13,26
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб.м	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб.м
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб.м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб.м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб.м.	611,12	825,27
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	513,20	439,85
2.1.	население	тыс. куб.м	316,76	319,83
2.2	прочие потребители	тыс. куб.м	186,96	114,85
3.	Подпитка	тыс. куб.м	9,48	5,17

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	-	-
	Факт	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению 2022 год (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 год	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	72 121,54	74 799,82
2.	Операционные расходы	56 026,36	52 364,17
3.	Расходы на электрическую энергию	5 807,93	10 486,40
4.	Неподконтрольные расходы	7 192,28	6 601,29
5.	Амортизация	793,51	5 347,97

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 год	Факт 2022 год
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	20
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	25
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,26	35,90
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,79	4,52

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".