Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Выработано всего:	тыс. м.куб.	172,77	336,13
2	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м.куб.	0,55	8,03
3	Отпуск воды в сеть	тыс. м.куб.	172,22	328,1
4	Потери водопотребления	тыс. м.куб.	20,75	188,81
5	Объем полезного отпуска	тыс. м.куб.	151,47	139,29
6	Собственные нужды предприятия	тыс. м.куб.	3,5	3,1
7	Объем реализации, в т.ч.	тыс. м.куб.	147,97	136,19
7.1	Население	тыс. м.куб.	88,57	89,50
7.2	Прочие потребители	тыс. м.куб.	59,40	46,69

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт кровли (с. Ена)	94,7	94,7	-	-	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы. Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	--
2	Изготовление щитов (с. Ена)	4,3	4,3	-	-	-		-	-
3	Ремонт кровли (н.п. Куропта)	66,0	66,0	-	-	-		-	-
	План	22,5	22,5	-	-	-		-	-
	Факт	165,0	165,0	-	-	-		-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

NN п/п	Наименование	Величина показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	17489,7	21498,1
1.1	Операционные расходы	14671,8	18295,8
1.2	Расходы на электрическую энергию	2448,0	2956,2
1.3	Неподконтрольные расходы	369,8	246,1
2	Амортизация	246,6	246,7
3	Нормативная прибыль	0,0	0,0
4	Корректировка НВВ	5112,0	2224,0
5	НВВ товарной продукции	22848,2	23968,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	0
	- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	6	0
2	Показатели энергетической эффективности
	- доля потерь воды, %	12,05	57,5
	- удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,75	1,29