Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)*

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19063,00	19245,00
2	Объем реализации воды	тыс. куб. м	16463,00	16648,00
2.1	население	тыс. куб. м	4079,00	6071,00
2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	372,00	427,00
2.3	прочие потребители		12012,00	12142,00
3	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	2097,00	2091,00
3.1	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	503,00	506,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия по ремонту объектов холодного водоснабжения (питьевая вода)
	План	20165,00	20165,00	-	-	-	Повышение надёжности, снижение потерь воды	419,00	2
	Факт	26275,00	26275,00	-	-	-		1314,00	5
	ИТОГО				-	-
	План	20165,00	20165,00	-	-	-		419,00	2
	Факт	26275,00	26275,00	-	-	-		1314,00	5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	282780,60	270170,39
1.1.	Операционные расходы	203226,14	175120,14
1.2.	Расходы на электрическую энергию	35117,47	34972,98
1.3.	Неподконтрольные расходы	44436,98	60077,27
2.	Амортизация	8807,00	706,89
3.	Нормативная прибыль	1501,57	1141,25
3.1.	Капитальные расходы	971,00	-
3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	530,57	1141,25
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	14646,00	-
5	Корректировка НВВ	-	-
	НВВ товарной продукции	325943,36	276782,28

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5,00	4,88
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	5,00	3,59
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,32	0,07
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	11,0	11,0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,55	0,58