Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)*

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем сточных вод, принятых от абонентов и прошедших очистку	тыс. куб. м	8800,00	8922,00
2	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	8800,00	8922,00
2.1	население	тыс. куб. м	5278,00	5350,00
2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	559,00	470,00
2.3	прочие потребители		2963,00	3102,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения
	План	19295,00	19295,00	-	-	-	Повышение надёжности и качества водоотведения	390,00	2
	Факт	9037,53	9037,53	-	-	-		181,00	2
	ИТОГО				-	-
	План	19295,00	19295,00	-	-	-		390,00	2
	Факт	9037,53	9037,53	-	-	-		181,00	2

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	198368,26	244788,12
1.1.	Операционные расходы	169113,31	216588,11
1.2.	Расходы на электрическую энергию	25783,36	25460,54
1.3.	Неподконтрольные расходы	3471,58	2739,47
2.	Амортизация	7998,00	10300,01
3.	Нормативная прибыль	822,72	2037,95
3.1.	Капитальные расходы	-	-
3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	822,72	2037,95
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	10594,00	0,00
5	Корректировка НВВ	6174,00	-
	НВВ товарной продукции	224415,98	257126,08

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	5,00	1,24
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,75	0,73