Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования*

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (техническая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды всего	тыс. куб. м	29674	31222
	в том числе для преобразования в питьевую	тыс. куб. м	9034	9016
2	Объем реализации технической воды	тыс. куб. м	27394	28568
2.1	население	тыс. куб. м	-	-
2.2	бюджетные потребители		-	-
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	19814	20988
3	Объем реализации питьевой воды, преобразованной из технической	тыс. куб. м	7578	7580
3.1	население	тыс. куб. м	2371	4311
3.2	прочие потребители		5208	3269

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия по ремонту объектов холодного водоснабжения (техническая вода)
	План	900	900	-	-	-	Повышение энергоэффективности	22	3
	Факт	3108	3108	-	-	-		155	5
	ИТОГО				-	-
	План	900	900	-	-	-		22	3
	Факт	3108	3108	-	-	-		155	5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	93117	119681
1.1.	Операционные расходы	11525	50821
1.2.	Расходы на электрическую энергию	51839	39753
1.3.	Неподконтрольные расходы	29754	29107
2.	Амортизация	1340	1180
3.	Нормативная прибыль	0	245
3.1.	Капитальные расходы	-	-
3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	0	245
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	-	-
5	Корректировка НВВ	-	-
	НВВ товарной продукции	94456	121105

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,0	4,0
в)	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м	0,47	0,39