Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 15 декабря 2023 г. N 48/28 "Об утверждении ООО "КВК - 2" производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Производственная программа Общество с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-2" в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2024 года по 31.12.2026 года
- Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2022 года |
Факт 2022 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
4 036,9 |
5 280,6 |
|
2. |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб.м |
778,4 |
780,5 |
|
3. |
Подано воды в сеть |
тыс. куб.м |
3 258,5 |
4 500,2 |
|
4. |
Потери воды |
тыс. куб.м |
405,8 |
1 697,6 |
|
5. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб.м |
2 852,7 |
2 802,6 |
|
5.1 |
- населению |
тыс. куб.м |
1 635,8 |
1 744,9 |
|
5.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
180,2 |
186,0 |
|
5.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб.м |
1 036,7 |
871,7 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС |
Ожидаемый эффект |
||||||
|
Источник финансирования мероприятия | |||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Наименование показателей |
Тыс. руб. |
% |
|||||
|
тарифная выручка |
бюджетные средства |
средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения) |
прочие источники |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 145ПГ в р-не д. 13, 11 по ул. Первомайская до ВК N 122 в р-не д. 18, 20 по ул. Первомайская ДУ=150 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
264,0 |
264,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 64 до ВК N 65 в р-не д. 34 по ул. Морская ДУ=150 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
283,9 |
283,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Прокладка участка водопроводной сети от ВК N 46ПГ до ТК N 38 в р-не д. 8 по ул. Защитников Заполярья ДУ=150 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
980,0 |
980,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 31 в р-не д. 12 по ул. Спекова до д. 27а по ул. Кировская ДУ=150 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
250,2 |
250,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Смена участка водопроводной сети ул. Защитников Заполярья д. 8 ДУ=160 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
5,2 |
5,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 27, ДУ=63 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
6,3 |
6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 12, ДУ=50 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
11,8 |
11,8 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Смена участка водопроводной сети ул. Горького д. 3, 9, 11, ДУ=40 , 63, 110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
62,3 |
62,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Смена участка водопроводной сети ул. Батюты д. 22 - д. 30, ДУ=200 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
337,3 |
337,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 4, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 2, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
36,3 |
36,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.12. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 35, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
54,2 |
54,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.13. |
Смена участка водопроводной сети ул. Борисова д. 6, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
39,9 |
39,9 |
|
|
|
|
|
|
|
1.14. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 49, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
43,8 |
43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
1.15. |
Смена участка водопроводной сети ул. Спекова д. 14, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
45,4 |
45,4 |
|
|
|
|
|
|
|
1.16. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 39, ДУ=63 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
21,1 |
21,1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.17. |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 23, ДУ=63 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
16,2 |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.18. |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 1, ДУ=160 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
37,2 |
37,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.19. |
Смена участка водопроводной сети ул. Шевчука д. 17-д. 19/5, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
50,8 |
50,8 |
|
|
|
|
|
|
|
1.20. |
Ремонт павильонов водоразборных колонок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
19,6 |
19,6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.21. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
210,2 |
210,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
37,4 |
37,4 |
|
|
|
|
|
|
|
1.22. |
Смена и ремонт задвижек ДУ=100, 150, 200, 250 мм на водопроводных сетях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
105,8 |
105,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
52,5 |
52,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1.23. |
Смена пожарных гидрантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
267,6 |
267,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
32,6 |
32,6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.24. |
Утепление пожарных гидрантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
14,3 |
14,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по водопроводной сети г. Кандалакша: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
2411,7 |
2411,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
982,2 |
982,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВНС N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Ремонт хлораторов "ADVANCE" N 1, 2 и системы хлорирования: Замена штуцеров в сборе и уплотнителей и замена узлов хлораторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
28,2 |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Установка прибора учета ВСХН-250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
63,3 |
63,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Капитальный ремонт (СТН-2) сетевого технологического насоса с заменой запорной арматуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Демонтаж и монтаж клапана двухходового хлорного, разделителя хлорного с манометром на хлорных коллекторах N 1, 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Капитальный ремонт технической линии хлорирования с установкой футерованных запорных кранов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
104,1 |
104,1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Капитальный ремонт крана запорного трехходового хлорного, демонтаж и монтаж разделителя с манометром на хлорном коллекторе N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
14,3 |
14,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Монтаж (линии) точек отбора проб воды водоводов N 1, 2 в машинном зале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВНС N 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
241,7 |
241,7 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
ВНС N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена запорной арматуры ДУ=100 мм, чуг. на сетевом насосе N 1 К90/85 на линии напора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
10,2 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВНС N 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
10,2 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
ВНС N 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Замена стального трубопровода ДУ = 50 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
6,3 |
6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВНС N 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
6,3 |
6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по г. Кандалакша: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
2411,7 |
2411,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
1240,4 |
1240,4 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Участок ВХ Нива-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
110,0 |
110,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Смена и ремонт задвижек ДУ=100,150 мм на водопроводных сетях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Смена пожарных гидрантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
108,5 |
108,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
20,5 |
20,5 |
|
|
|
|
|
|
|
5.4. |
Смена участка поселкового водовода, ДУ=160 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
252,6 |
252,6 |
|
|
|
|
|
|
|
5.5. |
Смена участка водопроводной сети от СБО N 2 до моста канала ГЭС-2, ДУ=63 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
89,1 |
89,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по водопроводной сети н.п. Нивский: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
268,5 |
268,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
362,2 |
362,2 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
ВНС N 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Частичный ремонт отмостки здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
17,2 |
17,2 |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Смена всасов (заборных трубопроводов) ДУ=100; 150 С/н N 1, 2, 3, 4 (Задвижка чугун ДУ=100; Краны шаровые ПНД ДУ=110) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
325,8 |
325,8 |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Замена подшипников на сетевом насосе N 4 КМ 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВНС N 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
358,0 |
358,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по участку ВХ Нива-2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
268,5 |
268,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
720,2 |
720,2 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Участок ВХ п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
Утепление пожарных гидрантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
Смена пожарных гидрантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
150,3 |
150,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
Смена водо-разборных колонок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
13,3 |
13,3 |
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
Смена участка водопроводной сети ул. Энергетическая д. 19-д. 15, ДУ=110 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
199,8 |
|||||||