Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	4 610,49	4 728,05
2	Объем потерь	тыс. куб. м	184,35	189,12
3	Уровень потерь	%	4,0	4,0
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м	4 426,14	4 917,17
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2 811,21	3 523,95
1	2	3
1	Объем реализации:	тыс. куб. м	1 614,93	1 014,98
1.2	население	тыс. куб. м
1.3	бюджетные потребители	тыс. куб. м
1.4	прочие потребители	тыс. куб. м	1 614,93	1 014,98

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт сетей промышленного водоснабжения.						Исключение аварийности системы водоснабжения
	План	40 684,98						0,0
	Факт	8 092,3						0,0
	ИТОГО	48 777.28
	План	40 684,98						0,0
	Факт	8 092,3						0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	25 418	53 070
1.1	Операционные расходы	16 778	40 639
1.2	Расходы на электроэнергию	4 288	3 852
1.3	Неподконтрольные расходы	4 952	8 581
2	Амортизация	7 777	11 677
	Итого цеховая себестоимость	33 195	65 747
	Себестоимость товарной продукции	11 627	14 130
	Общехозяйственные расходы	50	80,6
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	11 677	14 211
4	Прибыль		-7 203
5	НВВ товарной продукции	11 677	7 008

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	32,5	32,5
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,0	4,0
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,32	0,29