Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/6

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2021 N 49/18

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ") в сфере водоотведения на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес,	184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
почтовый адрес организации,	184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29
телефон,	8 (81533) 9 24 36
адрес электронной почты,	mupkandvkh@yandex.ru
адрес официального сайта	-
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена кровли на здании КНС, хлораторной, двухъярусных отстойниках (2 зд.) на КОС ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	1 037,2	-	-	-	-
2.	Замена песколовки на СБО с. Лувеньга	2022-2026	61,3	-	-	-	-
3.	Установка приборов учета сточных вод на ж.д. ст. Пинозеро, с. Лувеньга	2022-2026	35,3	-	-	-	-
4.	Текущий ремонт комплекса обеззараживания на КОС ж.д. ст. Пинозеро, СБО с. Лувеньга	2022-2026	10,0	-	-	-	-
5.	Текущий ремонт приемного колодца СБО с. Лувеньга, КОС ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	88,2	-	-	-	-
6.	Замена перекрытия на аэротенках СБО с. Лувеньга	2022-2026	296,2	-	-	-	-
7.	Текущий ремонт канализационных колодцев ж.д. ст. Пинозеро, с. Лувеньга	2022-2026	9 401,2	-	-	-	-
8.	Текущий ремонт канализационных сетей ж.д. ст. Пинозеро, с. Лувеньга	2022-2026	7 113 7,	-	-	-	-
			18 043,1	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	40,04	43,47	40,04	40,04	40,04
1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	38,87	37,42	38,87	38,87	38,87
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. ку б.м.	1,17	6,05	1,17	1,17	1,17

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	15 355,80	17 101,86	16 393,41	16 938,74	17 502,61
2.	Расходы на электрическую энергию	756,80	897,92	818,55	851,30	885,35
3.	Неподконтрольные расходы	309,51	181,35	329,43	339,88	350,66
	НВВ товарной продукции	16 104,75	18 591,93	17 541,40	18 129,91	18 738,61

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	с. Лувеньга, СБО-5	01.01.2022	31.12.2026	Уменьшение аварийности системы водоотведения
2.	ж.д. ст. Пинозеро, КНС-8	01.01.2022	31.12.2026	Уменьшение аварийности системы водоотведения
3.	Канализационная сеть с. Лувеньга	01.01.2022	31.12.2026	Уменьшение аварийности системы водоотведения
4.	Канализационная сеть ж.д. ст. Пинозеро	01.01.2022	31.12.2026	Уменьшение аварийности системы водоотведения

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	40,04	38,42
1.1.	населению	тыс. куб. м	38,87	37,42
1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,17	1,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	с. Лувеньга, СБО-5
	План	71,0
	Факт	0
2	ж.д. ст. Пинозеро, КНС-8
	План	54,3
	Факт	0
3	Канализационная сеть с. Лувеньга
	План	125,1
	Факт	0
4	Канализационная сеть ж.д. ст. Пинозеро
	План	225,7
	Факт	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	15 355,80	13 595,19
2.	Расходы на электрическую энергию	756,80	1 503,34
3.	Неподконтрольные расходы	309,51	198,10
4.	Амортизация	0,00	456,53
	НВВ товарной продукции	16 104,75	14 753,16

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	2,64	2,40

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022-2026

".