Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/6

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2021 N 49/18

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес,	184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
почтовый адрес организации,	184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29
телефон,	8 (81533) 9 24 36
адрес электронной почты,	mupkandvkh@yandex.ru
адрес официального сайта	-
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры	2022-2026	615,6	615,6	-	-	-
2.	Текущий ремонт рыбозащитного устройства	2022-2026	317,0	317,0	-	-	-
3.	Ремонт или замена фильтров	2022-2026	67,8	67,8	-	-	-
4.	Установка дозирующего насоса	2022-2026	185,9	185,9	-	-	-
5.	Монтаж эл. проводки и защитного оборудования на ВНС с. Лувеньга, ст. Пинозеро	2022-2026	114,9	114,9	-	-	-
6.	Установка дополнительного коммутационного оборудования	2022-2026	172,3	172,3	-	-	-
7.	Замена неисправных КИП	2022-2026	11,7	11,7	-	-	-
8.	Установка расходомера холодной воды на собственные нужды ВНС ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	126,3	126,3	-	-	-
9.	Установка расходомера на собственные нужды ВНС Лувеньга	2022-2026	32,1	32,1	-	-	-
10.	Монтаж 3-х инфильтрационных колодцев, для отвода грунтовой воды от ВНС ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	632,3	632,3	-	-	-
11.	Монтаж дренажных колодцев	2022-2026	1 554,95	1 554,95	-	-	-
12.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022-2026	1 031,20	1 031,20	-	-	-
13.	Текущий ремонт лестницы на водонапорной башне ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	171,6	171,6	-	-	-
14.	Ремонт пожарных гидрантов	2022-2026	2 067,50	2 067,50	-	-	-
15.	Замена неисправных КИП	2022-2026	65,70	65,70	-	-	-
16.	Текущий ремонт водопроводной сети от ВК-23 до ВК-31, от ВК-31 до ВК-34, от ВК-24 - до ВК-5 в с. Лувеньга	2022-2026	6 890,20	6 890,20	-	-	-
17.	Текущий ремонт водопроводной сети от станции гаража до станции биологической отчистки в с. Лувенга	2022-2026	1 616,30	1 616,30	-	-	-
18.	Текущий ремонт водопроводной сети от ВК-6 до ВК-12, от водонапорной башни до ВК-21 на ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	4 604,70	4 604,70	-	-	-
19.	Теплоизоляция водопровода	2022-2026	176,20	176,20	-	-	-
20.	Замена сетевых насосов с. Лувеньга		2 890,73	2 890,73	-	-	-
21.	Замена сетевых насосов ж.д. ст. Пинозеро	2022-2026	1 513,9	1 513,9	-	-	-
22.	Замена светильников	2022-2026	139,9	139,9	-	-	-
	Итого		24 998,8	24 998,8	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. ку б.м.	49,78	49,39	49,78	49,78	49,78
2.	Потери	тыс. ку б.м.	6,00	5,92	6,00	6,00	6,00
3.	Собственные нужды	тыс. ку б.м.	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	41,78	43,47	41,78	41,78	41,78
4.1.	- населению	тыс. ку б.м.	40,49	37,42	40,49	40,49	40,49
4.3.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	1,28	6,05	1,28	1,28	1,28

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	14 729,21	16 404,03	15 708,34	16 222,50	16 753,84
2.	Расходы на электрическую энергию	408,88	467,19	442,24	459,93	478,33
3.	Неподконтрольные расходы	260,40	228,32	277,08	285,83	294,85
	НВВ товарной продукции	15 349,95	17 448,10	16 427,66	16 968,26	17 527,02

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	с. Лувеньга, ВНС-12	01.01.2022	31.12.2026	уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях
2	ж.д. ст. Пинозеро, ВНС-13, здание водонапорной башни	01.01.2022	31.12.2026	уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях
3	Водопроводная сеть с. Лувеньга	01.01.2022	31.12.2026	уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях
4	Водопроводная сеть ж.д. ст. Пинозеро	01.01.2022	31.12.2026	уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12	12	12
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем воды поднято	тыс. куб. м	49,78	68,13
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	6,00	34,60
3.	Объем собственных нужд	тыс. куб. м	2,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	41,78	33,53
4.1.	- население	тыс. куб. м	40,49	32,45
4.2.	- прочие потребители	тыс. куб. м	1,28	1,08

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	с. Лувеньга, ВНС-12
	План	390,2	390,2
	Факт	0	0
2	ж.д. ст. Пинозеро, ВНС-13, здание водонапорной башни
	План	1 693,0	1 693,0
	Факт	0	0
3	Водопроводная сеть с. Лувеньга
	План	1 849,7	1 894,7
	Факт	0	0
4	Водопроводная сеть ж.д. ст. Пинозеро
	План	734,5	734,5
	Факт	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы
1.	Операционные расходы	14 729,21	16 078,38
2.	Расходы на электрическую энергию	408,86	1 070,35
3.	Неподконтрольные расходы	260,40	330,87
4.	Амортизация	0	1 599,66
	НВВ товарной продукции	15 349,95	19 079,26

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,47	2,84

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022-2026