Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/7

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/81

Производственная программа
акционерного общества "Мончегорская теплосеть" в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения на период с 01.01.2024 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"
Юридический адрес,	184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15
почтовый адрес организации,	184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15
телефон,	8 (815-36) 7-13-97
адрес электронной почты,	е-mail: teploset@monch.mels.ru
адрес официального сайта	http://mtseti.ru/
Реквизиты организации	ИНН/КПП5107909768/510701001 р/счет 40702810941070100426 в Мончегорском ОСБ N 4926, пр. Металлургов, 7, кор. счет 30101810300000000615, БИК 044705615, ОКПО 45252165 ОКВЭД 40.30.3.; ОКВЭД 40.30.2.; ОКВЭД 40.30.14.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения н.п. 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена участков труб, запорной арматуры на магистральных и внутриквартальных трубопроводах горячего водоснабжения, ремонт насосного оборудования	2024	7,0	7,0	-	-	-
		2025	7,3	7,3	-	-	-
		2026	7,8	7,8	-	-	-
		2027	8,3	8,3	-	-	-
2	Установка/замена устройств для механической очистки сетевой воды, установка/замена водосчетчиков	2024	3,0	3,0	-	-	-
		2025	3,45	3,45	-	-	-
		2026	3,6	3,6	-	-	-
		2027	3,75	3,75	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2024	2,5	2,5	-	-	-
		2025	2,65	2,65	-	-	-
		2026	2,7	2,7	-	-	-
		2027	3,1	3,1	-	-	-
	Итого:		55,15	55,15	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды на 2024 - 2027 гг.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	7,026	7,026	7,026	7,026
2.	Объем потерь	тыс. м 3	0,182	0,182	0,182	0,182
3.	Уровень потерь	%	2,6	2,6	2,6	2,6
3.1	Отпущено из сети	тыс. м 3	6,845	6,845	6,845	6,845
3.2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	0,137	0,137	0,137	0,137
3.2.1	Объем реализации:	тыс. м 3	6,708	6,708	6,708	6,708
	- населению	тыс. м 3	6,333	6,333	6,333	6,333
	- бюджетным потребителям	тыс. м 3
	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,375	0,375	0,375	0,375

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения на 2024 - 2027 гг.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1.	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	11587.98	12731.4	13749.91	14574.9
1.2	Расходы на электрическую энергию	771.08	850.12	935.1	1028.6
1.3	Неподконтрольные расходы	4138.24	4179.2	4430.0	4695.8
2.	Амортизация	1058.75	870.6	930.2	1010.0
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	0
5.	Итого НВВ:	22219.29	26166,5	27474,8	28848,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена участков труб, запорной арматуры на магистральных и внутриквартальных трубопроводах горячего водоснабжения, ремонт насосного оборудования	01.01.2024	31.12.2024	Устранение утечек сетевой воды	1,5	0,38
		01.01.2025	31.12.2025	Устранение утечек сетевой воды	1,7	0,43
		01.01.2026-	31.12.2026	Устранение утечек сетевой воды	1,9	0,47
		01.01.2027	31.12.2027	Устранение утечек сетевой воды	1,68	0,42
2	Установка/замена устройств для механической очистки сетевой воды, установка/замена водосчетчиков	01.01.2024	31.12.2024	Очистка воды от примесей, повышение качества сетевой воды Снижение расхода теплоносителя на собственные нужды	0,2	0,025
		01.01.2025	31.12.2025	Очистка воды от примесей, повышение качества сетевой воды Снижение расхода теплоносителя на собственные нужды	0,2	0,025
		01.01.2026	31.12.2026	Очистка воды от примесей, повышение качества сетевой воды Снижение расхода теплоносителя на собственные нужды	0,2	0,025
		01.01.2027	31.12.2027	Очистка воды от примесей, повышение качества сетевой воды Снижение расхода теплоносителя на собственные нужды	0,2	0,025
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	01.01.2024	31.12.2024	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	1,5	0,25
		01.01.2025	31.12.2025	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	1,5	0,20
		01.01.2026	31.12.2026	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	1,5	0,20
		01.01.2027	31.12.2027	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	1,52	0,15
	И т.д.	01.01.2024	31.12.2027		13,6

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2024 г	2025 г	2026 г	2027 г
1	Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений:	0	0	0	0
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0	0	0	0
	Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности:
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	188,56	188,56	188,56	188,56
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	1,55	1,55	1,55	1,55
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	356,63	356,63	356,63	356,63
3.	Показатели качества горячей воды
3.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям, %	3	3	3	3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2022 год

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г	Факт 2022 г
1	2	3	4	5
1.1	Объем	тыс. куб. м	7,859	6,442
1.2	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	7,525	6,151
1.3	Населению	тыс. куб. м	7,051	5,725
1.4	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,467	0,421
1.5	Прочим потребителям	тыс. куб. м	0,0069	0,005

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство надземных сооружений (утепление арматуры) на ответвлениях трубопроводов отопления и ГВС 25 км						Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче
	План	25,00	25,00	-	-	-		5,4	1,4
	Факт	229,97	229,97	-	-	-		10,70	1,9
2	Капитальный ремонт запорной арматуры на трубопроводах контура ГВС.						Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче
	План	3,0	3,0	-	-	-	-	0,67	0,20
	Факт	4,62	4,62	-	-	-	-	0,70	0,20
3	Модернизация участка трубопроводов тепловой сети и сети ГВС: изношенные стальные трубы заменены на гибкие утепленные трубы из сшитого полиэтилена (PEX ППУ ПЭ), протяженностью 204,0 м х 3 трубы, диаметрами 110 мм, 90 мм, 50 мм.						Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче
	План	27,0	27,0	-	-	-	-	6,03	1,49
	Факт	5620,32	5620,32	-	-	-	-	13,16	3,3
	ИТОГО
	План	55,0	55,0	-			-	12,1	3,09
	Факт	5850,29	5850,29	-			-	24,56	5,4

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	123 757,22	162 795,97
1.2	Расходы на электрическую энергию	14 515,12	13 806,81
1.3	Неподконтрольные расходы	50 181,64	54 157,74
2.	Амортизация	6 094,00	12 809,78
3.	Нормативная прибыль	1 266,33	0
4.	Корректировка НВВ	1 837,98	0
5.	НВВ товарной продукции	1 567 953,74	1 399 701,50

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г	Факт 2022 г
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	4,5
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед/км	1/1,63	0/1,63
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	2,4	2,9
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Г кал/куб.м)	0,064	0,064
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	16,8	20,5
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	16,8	20,5
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м		-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2024 по 31.12.2027

".