Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/16

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2021 N 50/3

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вымпел" в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вымпел" (МУП ЖКХ "Вымпел")
Юридический адрес,	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области,
почтовый адрес организации,	ул. Магистральная, д. 25
телефон,	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области,
адрес электронной почты,	ул. Магистральная, д. 25
адрес официального сайта	gkhvympel@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102000619 КПП 510201001 ОГРН 1155190013923

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонтные работы оборудования	2022-2026	4 528,51	4 528,51	-	-	-
	Итого:	2022-2026	4 528,51	4 528,51	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1,84	1,84	2,82	1,84	1,84
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,25	0,25	0,38	0,25	0,25
6.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование		Величина показателя на период регулирования
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3		4	5	6	7
1	Текущие расходы:	3 522,08		3 696,07	3 922,57	3 844,19	3 957,98
1.1	Операционные расходы	3 522,08		3 696,07	3 922,57	3 844,19	3 957,98
1.2	Расходы на электрическую энергию	136,56		152,19	262,04	149,05	153,46
1.3	Неподконтрольные расходы	109,47		39,78	40,91	119,36	122,89
2	НВВ товарной продукции	3 778,74		3 977,90	4 090,72	4 112,60	4 234,33

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по водоснабжению	01.01.2022	31.12.2026	Повышение надежности водоснабжения	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	- 1	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13	13	13	13	13
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	1,84	2,44
2	Объем потерь на сетях	тыс. куб. м	0,25	0,00
3	Объем реализации услуг потребителям в т. ч.:	тыс. куб. м	1,59	2,44
3.1.	- населению	тыс. куб. м	1,59	2,44

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание						Поддержание системы в рабочем состоянии
	План	850,47	850,47	0,00	0,00	0,00		850,47	100
	Факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	3 522,08	1 626,06
1.1.	Операционные расходы	3 522,08	1 626,06
1.2.	Расходы на электрическую энергию	136,56	3,24
1.3.	Неподконтрольные расходы	109,47	120,16
2	НВВ товарной продукции	3 778,74	1 789,52

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	12,69	7,93

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".