Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/16

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2021 N 50/3

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вымпел" в сфере водоотведения на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вымпел" (МУП ЖКХ "Вымпел")
Юридический адрес,	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области,
почтовый адрес организации,	ул. Магистральная, д. 25
телефон,	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области,
адрес электронной почты,	ул. Магистральная, д. 25
адрес официального сайта	gkhvympel@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102000619 КПП 510201001 ОГРН 1155190013923

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы оборудования	2022-2026	1599,85	1599,85	-	-	-
	Итого:	2022-2026	1599,85	1599,85	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59
1.1	- населению	тыс. куб. м	1,59	1,59	2,44	1,59	1,59

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	1 767,54	1 854,85	1 968,52	1929,19	1986,29
1.1	Операционные расходы	1 767,54	1 854,85	1 968,52	1929,19	1986,29
1.2	Неподконтрольные расходы	164,67	19,21	19,49	179,67	184,98
2	НВВ товарной продукции	1 937,78	1 921,13	1 948,74	2 108,85	2 171,28

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по водоотведению	01.01.2022	31.12.2026	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	1,59	2,44
1.1	- населению	тыс. куб. м	1,59	2,44

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание						Поддержание системы в рабочем состоянии
	План	300,46	300,46	0,00	0,00	0,00		300,46	100
	Факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	1 767,54	399,73
1.1.	Операционные расходы	1 767,54	399,73
1.2.	Неподконтрольные расходы	164,67	3,44
2	НВВ товарной продукции	1 937,78	413,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".