Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/21

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2020 N 56/28

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс" в сфере холодного водоснабжения (для потребителей муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского муниципального района Мурманской области) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс" (МУП "Ресурс")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 8 (815) 3394538 mupresource51@gmail.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102003507 КПП 510201001 ОГРН 1165190063796

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт	2021 - 2025	10 002,94	10 002,94	-	-	-
	Итого		10 002,94	10 002,94	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	26,73	26,27	25,75	25,75	26,73
	Объем потерь на сетях	тыс. куб.м	1,77	1,74	1,70	1,70	1,77
3	Собственные нужды	тыс. куб.м	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
4	Объем реализации услуг потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м	23,08	24,54	24,05	24,05	23,08
4.1.	- населению	тыс. куб.м	20,56	22,16	21,60	21,60	20,56
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1,67	2,38	2,45	2,45	1,67

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	5 134,53	5 301,76	5563,87	5 904,61	5 764,48
2.	Расходы на электрическую энергию	176,13	150,91	183,50	198,05	197,74
3.	Неподконтрольные расходы	242,52	252,41	154,23	161,28	272,27
4	Амортизация	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка НВВ	0,00	- 61,55	- 101,19	- 61,55	0,00
6	НВВ товарной продукции	5 553,18	5 647,17	5800,20	6 202,39	6 234,49

(заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа)

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по водоснабжению	01.01.2022	31.12.2024	Повышение надежности водоснабжения	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб.м	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за период регулирования
			План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	26,27	35,66
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м	0,00	0,00
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м	26,27	35,66
4	Объем потерь на сетях	тыс. куб.м	1,74	11,76
5	Объем реализации услуг потребителям в т.ч.:	тыс. куб.м	24,54	23,90
5.1.	- населению	тыс. куб.м	22,16	21,10
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2,38	2,80

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2022 год)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание						Поддержание системы в рабочем состоянии
	План	1 916,70	1 916,70	0,00	0,00	0,00		1 916,70	100
	Факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	5 301,76	2 029,29
2	Расходы на электрическую энергию	150,91	226,87
3	Неподконтрольные расходы	252,41	122,30
4	Амортизация	3,64	1979,35
5	Налоги и сборы	56,82	50,62
6	Корректировка НВВ	-61,55	0,00
7	НВВ товарной продукции	5 647,17	4 357,81

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2. Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
3. Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
4. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
5. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация раздела приводится в соответствии с источником

3. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб.м	1,73	1,65

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
2	Заключение договора на информационные и диспетчерские услуги	постоянно

".