Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу департамента цен
и тарифов Магаданской области
от "19" декабря 2023 г. N 36

"Производственная программа Филиал ПАО "Магаданэнерго" "Тепло Территории" в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Филиал ПАО "Магаданэнерго" "Тепло Территории"
Местонахождение регулируемой организации	685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Речная, д. 25
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	300,73	257,44	300,73
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,014	0,014	0,014
3.	Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	300,72	257,43	300,72
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	300,72	257,43	300,72
6.	Объем потерь	тыс. куб. м.	12,38	10,61	12,38
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,12	4,12	4,12
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	288,34	246,82	288,34
8.1.	населению	тыс. куб. м.	61,52	69,47	61,52
8.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	14,24	10,49	14.24
8.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м.	5,84	3,91	5,84
8.4.	производственные нужды	тыс. куб. м.	206,74	162,95	206,74

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	2023 г.	1 610,22	Повышение надёжности работы системы водоснабжения
2.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	2023 г.	385,00	Повышение надёжности работы системы водоснабжения
3.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	2024 г.	1 708,89	Повышение надёжности работы системы водоснабжения
4.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	2024 г.	408,59	Повышение надёжности работы системы водоснабжения
5.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	2025 г.	1 718,44	Повышение надёжности работы системы водоснабжения
6.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	2025 г.	410,88	Повышение надёжности работы системы водоснабжения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых д ля реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
3.	Необходимая валовая выручка	2023	28 058,53
4.	Необходимая валовая выручка	2024	29 703,61
5.	Необходимая валовая выручка	2025	29 678,37

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий производственной программы
1	2	3
1.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	с 1 января по 31 декабря 2023 г.
2.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	с 1 января по 31 декабря 2023 г.
3.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	с 1 января по 31 декабря 2024 г.
4.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	с 1 января по 31 декабря 2024 г.
5.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (подряд)	с 1 января по 31 декабря 2025 г.
6.	Ремонты трубопровода холодного водоснабжения (хозспособ)	с 1 января по 31 декабря 2025 г.

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,3	3,3	3,3
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	11	11	И
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,12	4,12	4,12
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

Раздел 7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период
			2024 г. к 2023 г.	2025 г. к 2024 г.
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	%	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-

";