Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 21.12.2023 N 1823-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38)	ДО	всего	43 083 613,38600	4 516 108,97300	5 043 925,27300	5 058 316,02000	4 744 210,52000	23 721 052,60000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 730 003,78600	3 584 461,40000	4 050 420,08600	4 139 937,10000	3 825 864,20000	19 129 321,00000
			местный бюджет	6 621 174,60000	734 908,57300	801 543,18700	726 416,92000	726 384,32000	3 631 921,60000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22, 26)	ДО, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)	ДО, КФКиС, в том числе	всего	375 644,21300	37 458,90700	42 547,30600	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 644,21300	37 458,90700	42 547,30600	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		КФКиС	всего	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДО, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДО	всего	812 335,50000	90 150,50000	91 131,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			федеральный бюджет	812 335,50000	90 150,50000	91 131,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДО	всего	1 077 082,10000	96 463,40000	110 065,10000	124 364,80000	124 364,80000	621 824,00000
			федеральный бюджет	400 187,10000	42 260,10000	43 620,40000	48 059,60000	44 374,50000	221 872,50000
			бюджет автономного округа	516 636,90000	51 651,20000	53 314,10000	58 739,60000	58 822,00000	294 110,00000
			местный бюджет	160 258,10000	2 552,10000	13 130,60000	17 565,60000	21 168,30000	105 841,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)	ДО	всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	45 812 396,51500	4 800 829,47700	5 555 404,08300	5 425 657,36500	5 005 084,26500	25 025 421,32500
			федеральный бюджет	1 225 795,20000	132 921,00000	136 367,30000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 535 773,68600	3 656 479,90000	4 259 243,48600	4 296 988,30000	3 887 177,00000	19 435 885,00000
			местный бюджет	7 318 392,62900	814 689,57700	967 831,29700	796 904,56500	789 827,86500	3 949 139,32500
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДО	всего	31 945,65000	4 928,55000	2 887,75000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	27 740,10000	4 112,20000	2 464,10000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	31 945,65000	4 928,55000	2 887,75000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	27 740,10000	4 112,20000	2 464,10000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДО	всего	529 597,74800	39 469,32600	54 662,72000	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	405 509,47300	28 262,15300	41 504,64000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 088,27500	11 207,17300	13 158,08000	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	529 597,74800	39 469,32600	54 662,72000	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	405 509,47300	28 262,15300	41 504,64000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 088,27500	11 207,17300	13 158,08000	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДО	всего	659 248,31192	66 967,30592	68 659,30600	74 803,10000	74 803,10000	374 015,50000
			бюджет автономного округа	43 910,60000	4 623,40000	4 565,10000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	615 226,58900	62 232,78300	64 094,20600	69 842,80000	69 842,80000	349 214,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского	ДО	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
	автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)		иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	660 020,31192	67 035,30592	68 747,30600	74 891,10000	74 891,10000	374 455,50000
			бюджет автономного округа	43 910,60000	4 623,40000	4 565,10000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	615 998,58900	62 300,78300	64 182,20600	69 930,80000	69 930,80000	349 654,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО	всего	557 887,01200	60 478,60700	62 506,48300	64 328,01600	64 431,71600	306 142,19000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	557 887,01200	60 478,60700	62 506,48300	64 328,01600	64 431,71600	306 142,19000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО, ДГиЗО, в том числе	всего	695 584,48200	71 550,44100	76 277,34100	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 584,48200	71 550,44100	76 277,34100	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	695 584,48200	71 550,44100	76 277,34100	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 584,48200	71 550,44100	76 277,34100	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 253 471,49400	132 029,04800	138 783,82400	142 579,31600	142 682,61600	697 396,69000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 253 471,49400	132 029,04800	138 783,82400	142 579,31600	142 682,61600	697 396,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 287 943,14992	5 044 363,13792	5 820 540,68300	5 708 839,21700	5 288 369,41700	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 225 795,20000	132 921,00000	136 367,30000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	36 012 933,85900	3 693 477,65300	4 307 777,32600	4 352 935,24000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 316 667,96800	1 021 114,36200	1 184 434,05700	1 024 139,47700	1 017 166,07700	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	421 775,52100	59 338,99700	255 968,92400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	153 403,12100	39 769,99700	102 986,32400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	47 831 803,87392	4 983 715,44092	5 560 387,81900	5 598 247,17200	5 284 244,97200	26 405 208,47000
			федеральный бюджет	1 212 522,60000	132 410,60000	134 751,90000	138 210,10000	134 525,00000	672 625,00000
			бюджет автономного округа	35 723 800,85900	3 673 110,35300	4 152 268,02600	4 254 623,64000	3 940 633,14000	19 703 165,70000
			местный бюджет	9 162 934,29200	981 344,36500	1 081 405,89300	1 013 451,43200	1 017 124,83200	5 069 607,77000
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО	всего	47 858 272,28292	4 985 024,14092	5 556 676,41300	5 602 371,61700	5 288 369,41700	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 225 795,20000	132 921,00000	136 367,30000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 744 561,45900	3 673 908,65300	4 154 794,72600	4 257 114,44000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 155 369,50100	981 344,36500	1 073 552,38700	1 013 492,67700	1 017 166,07700	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 3		КФКиС	всего	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2023 г. N 1823-п "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас