Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности		Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
				План	Факт
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:		тыс. м 3	1339,92	1390,03
1.1	из подземных источников		тыс. м 3	1339,92	1390,03
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам		тыс. м 3	1362,49	1289,72
2.1	ГУП КК "Кубаньводкомплекс"		тыс. м 3	1362,49	1289,72
3	Объем отпуска воды в сеть		тыс. м 3	2702,41	2679,75
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть		тыс. м 3	2702,41	2679,75
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды		тыс. м 3	945,84	927,44
5		Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	35	34,61
6		Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м 3	1756,57	1752,31
6.1		Объем реализации питьевой воды	тыс. м 3	1756,57	1752,31
6.1.1		По приборам учета	тыс. м 3	1708,95	1572,54
6.1.2		По нормативам потребления	тыс. м 3	47,61	179,77
7		Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м 3	1756,57	1752,31
7.1		Населению	тыс. м 3	1454,51	1451,06
7.2		Бюджетным потребителям	тыс. м 3	135,19	136,83
7.3		Прочим потребителям	тыс. м 3	166,87	164,42
8		Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м 3	1756,57	1752,31
8.1		Глебовское сельское поселение	тыс. м 3	42,38	39,19
8.2		Ильинское сельское поселение	тыс. м 3	31,43	31,65
8.3		Кисляковское сельское поселение	тыс. м 3	7,39	5,88
8.4		Краснополянское сельское поселение	тыс. м 3	20,78	21,64
8.5		Красносельское сельское поселение	тыс. м 3	103,29	110,28
8.6		Кущевское сельское поселение	тыс. м 3	1136,14	1126,12
8.7		Новомихайловское сельское поселение	тыс. м 3	37,11	38,18
8.8		Первомайское сельское поселение	тыс. м 3	87,76	91,38
8.9		Полтавченское сельское поселение	тыс. м 3	23,07	23,5
8.10		Раздольненское сельское поселение	тыс. м 3	83,37	86,3
8.11		Среднечубурское сельское поселение	тыс. м 3	56,3	58,89
8.12		Шкуринское сельское поселение	тыс. м 3	127,64	119,3

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N	Наименование	Статус фактического выполнения работ (да/нет), примечание	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
2019 год
1	Капитальный ремонт магистрального водопровода ВЗ-1, протяженностью 1783 м, ДУ-160 мм	да	2513,58	2444,15	-69,43
2	Капитальный ремонт магистрального водопровода В6 от ПК 107 + 20 до ПК 127 + 39, протяженностью 2019 м, ДУ-225 мм	да	5286,63	5154,47	-132,16
3	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3 от ПК 85 + 92 от ПК 91 + 97, протяженностью 600 м, ДУ-250 мм	да	1996,84	1543,11	-453,73
4	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3 от ПК 103 + 09 до ПК 104 + 64, протяженностью 155 м, ДУ-200 мм	да, в 2020 году	493,82	537,4	43,58
5	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3 от ПК 123 + 28 от ПК 127 + 00, протяженностью 372 м, ДУ-225 мм	да	1053,66	1027,32	-26,34
6	Капитальный ремонт магистрального водопровода В8-1 в п. Мирном, протяженностью 3810 м, ДУ-100 мм	да	3346,33	3262,6	-83,73
7	Капитальный ремонт магистрального водопровода В8 от ПК 421 +26 до ПК 431 + 00, протяженностью 974 м, ДУ-100 мм	да, в 2020 году	900,67	876,62	-24,05
8	Капитальный ремонт кровли здания диспетчерской	да, в 2020 году	420,04	394,34	-25,70
9	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции "Кисляковка"	да	340,41	512,24	171,83
10	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции "Степная"	да	44,8	67,24	22,44
И	Аварийно-восстановительный ремонт	да	1866,72	2237,64	370,92
12	Итого за 2019 год		18263,50	18057,13	-206,37
2020 год
13	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3 ПК 169 + 00 ПК 178 + 40, протяженностью 940 м, ДУ-200 мм	Выполнено в 2019 году	2457,3	2408,15	-49,15
14	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3 от ПК 266 + 00 до ПК 270 + 91, протяженностью 491 м, ДУ-150 мм	да	802,74	724,96	-77,78
15	Капитальный ремонт магистрального водопровода В6-1, протяженностью 13 м, ДУ-100 мм	да	166,03	160,55	-5,48
16	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3-В в х, Исаевском, протяженностью 1648 м, ДУ-100 мм	да	1391,32	1308,68	-82,64
17	Капитальный ремонт магистрального водопровода В6 от ПК 69 + 60 до ПК 75 + 00, протяженностью 540 м, ДУ-200 мм	да	1685,91	1575,43	-110,48
18	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-4 от ПК 136 + 16 до ПК 141 + 16, протяженностью 500 м, ДУ-100 мм	да	437,64	422,04	-15,60
19	Капитальный ремонт магистрального водопровода В8 от ПК 123 + 71 до ПК 133 +81, протяженностью 1010 м, ДУ-200 мм	да	2717,66	2636,68	-80,98
20	Капитальный ремонт магистрального водопровода В8 от ПК 393 + 86 до ПК 418+26, протяженностью 2440 м, ДУ-100 мм	да	2290,39	2242,27	-48,12
21	Капитальный ремонт магистрального водопровода В8 от ПК 432 + 82 до ПК 455 + 76, протяженностью 2294 м, ДУ-100 мм	да	2204,79	2109,91	-94,88
22	Капитальный ремонт кровли здания ремонтно-механических мастерских	Выполнено в 2019 году	262,17	258,8	-3,37
23	Капитальный ремонт кровли Административного здания	да	690,33	667,71	-22,62
24	Капитальный ремонт трубопровода п. Комсомольский, ул. Центральная, протяженностью 183 м, ДУ-100 мм	да	165,78	154,43	-11,35
25	Капитальный ремонт трубопровода п. Комсомольский, ул. Трудовая, протяженностью 89 м, ДУ-100 мм	да	128,56	113,74	-14,82
26	Капитальный ремонт трубопровода х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская, протяженностью 250 м, ДУ-100 мм	да	218,83	214,45	-4,38
27	Капитальный ремонт трубопровода п. Коммунар от ВБ до п. Коммунар, протяженностью 250 м, ДУ-100 мм	да	102,09	158,9	56,81
28	Капитальный ремонт трубопровода с. Новомихайловское, ул. Дружбы, протяженностью 275 м, ДУ-200 мм	да	588,04	197,39	-390,65
29	Аварийно-восстановительный ремонт	да	2386,06	2314,33	-71,73
30	Итого за 2020 год		18695,64	17668,42	-1027,22
2021 год
30	Капитальный ремонт магистрального водопровода В4 от ПК 72 + 40 до ПК 116 + 80, протяженностью 4440 м, ДУ-200 мм	Не выполнено 559 м (в 2022 году 3881 м ДУ-200)	11534,85	10641,55	-893,30
31	Капитальный ремонт магистрального водопровода В6 от ПК 75 + 00 до ПК 80 + 73, протяженностью 573 м, ДУ-200 мм	да	1507,74	1500,2	-7,54
32	Капитальный ремонт магистрального водопровода В6 от ПК 87 + 20 до ПК 96 + 50, протяженностью 930 м, ДУ-200 мм	Не выполнено 605 м (в 2022 году 325 м ДУ-200)	2524,27	864,56	-1659,71
33	Капитальный ремонт магистрального водопровода В5 от ПК 49 + 06 до ПК 50 + 45, протяженностью 139 м, ДУ-300 мм	Выполнено в 2022 году	641,45	637,74	-3,71
34	Капитальный ремонт трубопровода п. Заводской, ул. Рабочая, протяженностью 299 м, ДУ-50 мм	Выполнено в 2022 году	143,35	125,58	-17,77
35	Капитальный ремонт трубопровода с. Новомихайловское, пер. Школьный, протяженностью 291 м, ДУ-100 мм	Выполнено в 2022 году	253,77	239,44	-14,33
36	Капитальный ремонт трубопровода, с. Новомихайловское ул. Набережная, протяженностью 298 м, ДУ-200 мм	Да (с учетом материалов администрации)	643,5	198,29	-445,21
37	Аварийно-восстановительный ремонт	да	2000,07	2982,27	982,20
38	Итого за 2021 год		19249,00	17189,63	-2059,37
2022 год
39	Капитальный ремонт магистрального водопровода В5 от ПК 11 + 60 до ПК 14 + 75, протяженностью 315 м, ДУ-500 мм	Выполнено в 2020 году	3555,37	3945,98	390,61
40	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3-Е х. Нововысочино от ПК 0 + 00 до ПК 40 + 14, протяженностью 4014 м, ДУ-160 мм	Не выполнено 74 м (в 2021 году 2326 м, в 2022 году 1614 м)	5787,02	5554,26	-232,76
41	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3-Е х. Нововысочино от ПК 40 + 14 до ПК 68 + 60, протяженностью 2846 м, ДУ-160 мм	Выполнено в 2022 году	4050,72	4002,63	-48,09
42	Капитальный ремонт магистрального водопровода В7-3-Д х. Майский от ПК 32 + 00 до ПК 61 + 00, протяженностью 2900 м, ДУ-100 мм	Выполнено в 2022 году	2556,68	2531,08	-25,60
43	Капитальный ремонт трубопровода с. Ильинское, ул. Луганская, протяженностью 88 м, ДУ-100 мм	нет	94,46	0	-94,46
44	Капитальный ремонт магистрального водопровода В-7-3 от ПК 82 + 65 до ПК 85 + 92, протяженностью 327 м, ДУ-250 мм	да	998,81	988,82	-9,99
45	Аварийно-восстановительный ремонт	да	2775,72	4449,66	1673,94
46	Итого за 2022 год		19818,78	21472,43	1653,65
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
47	Проведение работ по ремонту скважины N 93(2) Кущевского водозабора, расположенной в ст. Кущевской Кущевского района	да	0	320	320
48	Всего за 2019-2022		76026,92	74707,61	-1319,31

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Значения показателей за 2022 год
	План	Факт
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	6,67	6,31
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,28	3,24
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,318	0,190
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	35	34,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,1927	1,2033