Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/25

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2020 N 55/48

Производственная Программа
Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Печенгского муниципального округа Мурманской области
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п. Никель, ул. Советская д. 10А 184421, Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, 33 Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09 setinikely@mail.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5109004556 / 510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы канализационных сетей, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб., без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт
1.	Ремонт оборудования каркасно-засыпных фильтров СБО по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, СБО	2023	471,87	471,87
2.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 6/1 - ул. Бабикова, д. 4, Д - 200 мм, 220 м.п.	2023	812,93	812,93
3.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 17 - пр. Гвардейский д. 6/1, Д - 200 мм, 175 м.п.	2023	650,97	650,97
4.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 14 - ул. 2 Линия д. 6, Д - 200 мм, 350 м.п.	2022	1 154,97	1 154,97
5.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель ул. Спортивная д. 1а - ул. Октябрьская д. 13, Д - 200 мм, 250 м.п.	2022	836,17	836,17
6.	Ремонт оборудования бункера песка N 1 на СБО	2024	1 301,72	1 301,72
7.	Ремонт блоков емкостей (аэротенков, отстойников, усреднителей) на СБО	2025	2 173,25	2 173,25

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем пропущенных стоков	тыс. куб.м.	1 636,26	1 622,16	1 565,81	1 583,45	1 636,26
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0
3.	Нормативные потери	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего): в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 636,26	1 622,16	1 565,81	1 583,45	1 636,26
4.1	- населению	тыс. куб.м.	853,81	833,53	778,27	762,46	853,81
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	782,45	788,63	787,54	820,99	782,45

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, в т. ч.:	34 877,60	36 596,40	36 843,13	39 206,72	39 564,63
1.1.	электрич. энергия	6 861,70	7 021,50	7 061,99	7 858,34	6 689,40
1.2.	операционные расходы	24 119,20	24 904,70	25 628,78	27 199,31	29 065,39
1.3.	неподконтрольные расходы, в том числе	3 896,70	4 670,20	4 152,36	4 149,07	3 809,84
1.3.1	тепловая энергия	3 334,10	3 169,50	3 114,31	3 067,75	3 247,18
2.	Амортизация	429,20	391,00	389,77	372,29	429,24
	НВВ по участку водоотведения	35 306,80	36 987,40	37 232,90	39 579,01	39 993,87

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт
1.	Ремонт оборудования каркасно-засыпных фильтров СБО по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, СБО	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла	0,515	0,3
2.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 6/1 - ул. Бабикова, д. 4, Д - 200 мм, 220 м.п.	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
3.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 17 - пр. Гвардейский д. 6/1, Д - 200 мм, 175 м.п.	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
4.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д. 14 - ул. 2 Линия д. 6, Д - 200 мм, 350 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
5.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель ул. Спортивная д. 1а - ул. Октябрьская д. 13, Д - 200 мм, 250 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
6.	Ремонт оборудования бункера песка N 1 на СБО	01.03.2024	01.12.2024	Увеличение межремонтного цикла	0,13	0,1
7.	Ремонт блоков емкостей (аэротенков, отстойников, усреднителей) на СБО	01.05.2025	01.12.2025	Увеличение межремонтного цикла	2,50	0,2

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоотведения

N п/п	Наименование	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.
а)	удельное количество аварий, ед./км	0	0	0	0	0
б)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
г)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.
а)	удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб.м	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2022 год

1. Выполнение объёмов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем пропущенных стоков	тыс. куб.м.	1 622,16	1 640,70
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	0	2,45
3.	Нормативные потери (технолог. и хозбытовые нужды)	тыс. куб.м.	0	1,29
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего): в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 622,16	1 636,96
4.1	- населению	тыс. куб.м.	833,53	787,45
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	788,63	849,51

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб., без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платиы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мерприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения - 2022 год

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы, в том числе	36 596,4	60 648,1
1.1.	электрическая энергия	7 021,5	11 608,1
1.2.	операционные расходы	24 904,7	43 208,8
1.3.	неподконтрольные расходы, в т.ч.	4 670,2	5 831,2
1.3.1	тепловая энергия	3 169,5	3 335,1
2.	Амортизация	391,0	423,9
	НВВ по участку водоотведения	36 987,4	61 072,0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения - 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г	Факт 2022 г
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий, ед./км	0	0,17
2. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	35
3. Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,79	1,34

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".