Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/25

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2020 N 55/48

Производственная Программа
Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Печенгского муниципального округа Мурманской области
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п. Никель, ул. Советская д. 10А 184421, Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, 33 Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09 setinikely@mail.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5109004556 / 510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водопроводных сетей холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п		Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб., без НДС
					Источник финансирования мероприятия
					Всего		в том числе
							тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1.		2		3	4		5	6	7	8
Текущий ремонт
1.		Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д. 8 - ул. Печенгская, д. 13, Д - 160 мм, 240 м.п.		2023	771,40		771,40
2.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д. 6б - ул. Мира, д. 5а, Д - 110 мм, 120 м.п.		2023			328,66	328,66
3.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 100 м.п., н.п. Приречный		2023			332,42	332,42
4.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д. 15 - ул. Бредова, д. 14, Д - 160 мм, 210 м.п.		2022			362,99	362,99
5.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д. 10б - ул. Мира, д. 9, Д - 110 мм, 110 м.п.		2022			208,43	208,43
6.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. 14 Армии, д. 17 - ул. Октябрьская, д. 4, Д - 160 мм, 125 м.п.		2022			202,38	202,38
7.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д. 18 - ул. Бредова, д. 17, Д - 160 мм, 150 м.п.		2022			191,53	191,53
8.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д. 3 - ул. Спортивная, д. 3, Д - 110 мм, 170 м.п.		2022			212,81	212,81
9.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Комсомольская, д. 5 - ул. Бредова, д. 7, Д - 160 мм, 160 м.п.; Д-250 мм, 200 мп.		2022			314,24	314,24
10.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 200 м.п, н.п. Приречный		2022			269,02	269,02
11.	Установка резервного насосного агрегата с трубной обвязкой и запорной арматурой на насосной станции, Д - 159 мм, 10 м.п., 2 агрегата		2023			1 813,53	1 813,53
12.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.		2025			402,47	402,47
13.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.		2025			402,47	402,47
14.	Замена трубной обвязки насосных агрегатов насосной станции 1-го подъема		2025			1 117,54	1 117,54
Установка приборов учёта
1.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от промплощадки металлургического комбината)		2021			183,81	183,81
2.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от котельной)		2021			96,11	96,11

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	1 994,09	1 880,71	1 860,38	1 869,74	1 994,09
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	1,80	1,80	2,45	2,1	1,80
3.	Потери воды, в том числе	тыс. куб.м.	94,52	89,20	87,99	88,69	94,52
3.1	- нормативные	тыс. куб.м.	94,52	89,2	87,99	88,69	94,52
3.2	- сверхнормативные	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего): в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 897,77	1 789,71	1 769,94	1 778,95	1 897,77
4.1	- населению	тыс. куб.м.	853,81	833,53	778,27	762,46	853,81
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1 043,96	956,18	991,67	1 016,49	1 043,96

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы, в том числе:	40 230,74	42 025,50	42 480,30	45 519,39	46 350,67
1.1.	электрическая энергия	10 789,30	10 019,70	10 126,46	11 510,38	10 518,27
1.2.	операционные расходы	28 311,76	30 199,00	29 378,75	31 179,08	33 888,73
1.3.	неподконтрольные расходы, в том числе	1 129,70	1 806,80	2 975,09	2 829,93	1 943,67
2.	Амортизация	106,21	122,6	154,84	154,83	106,21
3.	НВВ по участку водоотведения	40 336,95	42 148,10	42 635,14	45 674,22	46 456,88

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт
1.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д. 8 - ул. Печенгская, д. 13, Д - 160 мм, 240 м.п.	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
2.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д. 6б - ул. Мира, д. 5а, Д - 110 мм, 120 м.п.	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
3.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 100 м.п., н.п. Приречный	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
4.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д. 15 - ул. Бредова, д. 14, Д - 160 мм, 210 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
5.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д. 10б - ул. Мира, д. 9, Д - 110 мм, 110 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
6.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. 14 Армии, д. 17 - ул. Октябрьская, д. 4, Д - 160 мм, 125 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
7.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д. 18 - ул. Бредова, д. 17, Д - 160 мм, 150 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
8.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д. 3 - ул. Спортивная, д. 3, Д - 110 мм, 170 м.п.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
9.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Комсомольская, д. 5 - ул. Бредова, д. 7, Д - 160 мм, 160 м.п.; Д-250 мм, 200 мп.	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
10.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 200 м.п, н.п. Приречный	01.06.2022	01.12.2022	Увеличение межремонтного цикла
11.	Установка резервного насосного агрегата с трубной обвязкой и запорной арматурой на насосной станции, Д - 159 мм, 10 м.п., 2 агрегата	01.06.2023	01.12.2023	Увеличение межремонтного цикла
12.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	01.06.2025	01.12.2025	Увеличение межремонтного цикла
13.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	01.06.2025	01.12.2025	Увеличение межремонтного цикла
14.	Замена трубной обвязки насосных агрегатов насосной станции 1-го подъема	01.06.2025	01.12.2025	Увеличение межремонтного цикла
Установка приборов учета
1.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от промплощадки металлургического комбината)	01.06.2021	01.12.2021	Учет ресурсов	0,3	0,2
2.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от котельной)	01.06.2021	01.12.2021	Учет ресурсов	0,2	0,15

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2. Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
б)	доля потерь воды, %	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
в)	удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2022 год

1. Выполнение объёмов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	1 880,71	2 110,17
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	1,8	2,45
3.	Потери:	тыс. куб.м.	89,2	257,18
3.1.1	- нормативные	тыс. куб.м.	89,2	89,2
3.1.2	- сверхнормативные	тыс. куб.м.	-	167,98
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего): в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 789,71	1 850,54
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	833,53	787,45
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	956,18	1 063,09

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб., без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (вид услуги) за истекший период регулирования - 2022 год

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы, в том числе	42 025,5	44 179,3
1.1.	электрическая энергия	10 019,7	3 881,3
1.2.	операционные расходы	29 233,8	38 412,9
1.3.	неподконтрольные расходы	2 772,0	1 885,1
2.	Амортизация	122,6	155,0
3.	НВВ по участку водоснабжения	42 148,1	44 334,3

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения - 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г	Факт 2022 г
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	3,4
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	5	2,9
2. Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,05	0,15
3. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,7	12,2
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,14	0,41

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".