Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/30

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/58

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Арно-Трейд"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 2023 по 2025 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы:

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Арно-Трейд"
Юридический адрес организации	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 29
Почтовый адрес организации	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 29
Телефон	(8815-39) 52-335
адрес электронной почты	victormatyuk@yandex.ru
адрес официального сайта	-
Реквизиты организации	ОГРН - 1075105001333 от 04.12.2007 г.; ОКПО - 81086093; ОКТМО - 47737000; ОКВЭД - 36.00; ИНН/КПП: 5112091319/511201001 Р/счет 40702810241000004412 Банк получателя: Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск к/с 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2023 г.	165,3	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2024 г.	175,4
3.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2025 г.	176,4
	Итого		517,1	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников	тыс. куб.м.	1138,30	1138,30	1138,30
2.	Реализация	тыс. куб.м.	1138,30	1138,30	1138,30

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	15224,7	15892,4	16432,3
1.1	Операционные расходы	10786,8	11447,8	11511,8
1.2.	Расходы на электрическую энергию	4135,3	4135,3	4594,0
1.3.	Неподконтрольные расходы	302,6	309,3	326,5
2.	Амортизация	0	0	0
3.	Корректировка НВВ	0	0	0
4.	НВВ	15224,8	15892,4	16432,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2023	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды):
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Д пс	%	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпрс	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности:
а)	Кол-во аварий на км сети, П н	ед./км	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности:
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке Д пв	%	0	0	0
б)	Удельный расход эл/эн, У тр	кВт*ч/куб.м	0,68	0,68	0,68

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год (тарифы установлены с 27.06.2022))

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Поднято воды	тыс. куб.м	1 253,25	630,97
2.	Отпущено воды в сеть	тыс. куб.м	1 253,25	630,97
3.	Объем товаров и услуг, реализуемых	тыс. куб.м	1 253,25	630,97
3.1.	- населению	тыс. куб.м	-	-
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	-	-
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1 253,25	630,97

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт инженерного оборудования в машинном зале ВНС-1						Недопущение потерь. Повышение надежности
	План	376,7	376,7
	Факт	0	0
	ИТОГО
	План	376,7	376,7
	Факт	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	15279,2	6388,9
1.1.	Операционные расходы	10666,7	3963,6
1.2.	Расходы на электрическую энергию	4329,4	2069,4
1.3.	Неподконтрольные расходы	283,1	355,9
2.	Амортизация	0	242,5
3.	Нормативная прибыль	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0
	Необходимая валовая выручка	15279,3	6631,4

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2. Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3. Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,68	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".