Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/32

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/60

Производственная программа
унитарного муниципального производственного предприятия "Жилкомхоз"
ЗАТО Александровск Мурманской области
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 2023 по 2025 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Унитарное муниципальное производственное предприятие "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск Мурманской области
Юридический адрес,	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5
почтовый адрес организации,	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5
телефон,	(815-30) 6-10-23, (815-30) 6-10-21
адрес электронной почты,	umppgkh@yandex.ru
адрес официального сайта	-
Реквизиты организации	ОГРН - 1025100748111 от 11.09.2002 г.; ОКПО - 11787670; ОКТМО - 47737000; ОКВЭД - 36.00; ИНН/КПП: 5112100059/511601001 Р/счет 40702810786800000314 Банк получателя: Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2023 г.	319,8	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2024 г.	339,4
3.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2025 г.	341,3
	Итого		1000,5

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1.	Выработка	тыс. куб.м.	1138,30	1138,30	1138,30
2.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м.	1138,30	1138,30	1138,30
3.	Потери в сетях	тыс. куб.м.	51,95	51,95	51,95
4.	Отпущено из сети (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1086,35	1086,35	1086,35
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	864,37	864,37	864,37
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	221,98	221,98	221,98

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	32786,1	35341,0	35354,3
1.1	Операционные расходы	13108,5	13911,8	13989,5
1.2.	Расходы на электрическую энергию	4104,0	5154,5	4559,2
1.3.	Неподконтрольные расходы	15573,6	16274,7	16805,6
2.	Амортизация	124,5	1316,3	0,0
	НВВ	32910,6	36657,2	35354,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2023	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды):
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности:
а)	Кол-во аварий на км сети	ед./км	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности:
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения	%	4,56	4,56	4,56
б)	Удельный расход эл/эн	кВт*ч/куб.м	0,68	0,68	0,68

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м	1 253,25	1 056,48
2.	Объем потерь	тыс. куб.м	51,95	43,80
3.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб.м	1 201,30	1 012,68
3.1.	населению	тыс. куб.м	864,37	526,20
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	-	43,28
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб.м	336,93	443,21

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт водопровода						Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	План	1 105,3	1 105,3
	Факт	430,0	430,0
	ИТОГО
	План	1 105,3	1 105,3
	Факт	430,0	430,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	25 312,1	24 061,5
2.	Ремонтные расходы	3 149,8	5 914,3
3.	Административные расходы	2 864,6	9 238,9
4.	Сбытовые расходы	0	0
5.	Амортизация	665,0	1 311,8
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	19,8	19,8
7.	Налоги и сборы	295,3	365,8
8.	Нормативная прибыль	-	-
9.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-
10.	Необходимая валовая выручка	32 306,5	40 912,0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	0
2. Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	0
3. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,3	4,15
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,676	0,380

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".