Приложение

Приложение

к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/34

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/59

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Калган"
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на период с 2023 по 2027 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы:

Наименование организации	ООО "Калган"
Юридический адрес организации Почтовый адрес организации Телефон адрес электронной почты адрес официального сайта	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 2 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 2 89211547870 victormatyuk@yandex.ru -
Реквизиты организации	ОГРН - 1025100748870 от 15.04.2013 г.; ОКПО - 56959111; ОКТМО - 47737000; ОКВЭД - 68.20.2; ИНН/КПП: 5112700218/511201001 Р/счет 40702810435260000066 Банк получателя: Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк" к/с 30101810900000000910 БИК 044030910

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению аварий при транспортировке сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2023 г.	594,5	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2024 г.	630,9
3.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2025 г.	634,4
4.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2026 г.	653,2
5.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2027 г.	672,5
	Итого:		3185,5		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м.	810,92	810,92	810,92	810,92	810,92
2.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.м.	810,92	810,92	810,92	810,92	810,92

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	11621,2	12252,5	12481,9	12880,7	13294,9
1.1	Операционные расходы	10264,1	10893,1	10953,9	11278,2	11612,0
1.2.	Расходы на электрическую энергию	1229,9	1229,9	1395,9	1468,5	1544,8
1.3.	Неподконтрольные расходы	127,2	129,5	132,1	134,0	138,1
2.	Амортизация	307,2	219,2	213,7	0,0	0,0
3.	Корректировка НВВ	269,0	0	0,0	0,0	0,0
	НВВ	12197,3	12471,7	12695,6	12880,6	13295,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	01.01.2023	31.12.2027

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели надежности и бесперебойности:
а)	Кол-во аварий на км сети	ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели очистки сточных вод:
а)	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке	%	0	0	0	0	0
б)	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам	%	Лимиты НДС не установлены
3. Показатели энергетической эффективности:
а)	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб.м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	924,00	763,78
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	924,00	763,78

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	План Факт	2022 г.	- 0	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	11816,1	9583,7
1.1.	Операционные расходы	9281,9	8520,5
1.2.	Расходы на электрическую энергию	2413,6	1011,0
1.3.	Неподконтрольные расходы	120,6	52,2
2.	Амортизация	294,4	2630,3
	Необходимая валовая выручка	11517,0	12214,0

ГАРАНТ:

Нумерация подраздела приводится в соответствии с источником

7. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
			план	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели надежности и бесперебойности:
а)	Кол-во аварий на км сети	ед./км	0	0
2. Показатели очистки сточных вод:
а)	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке	%	0	0
б)	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам	%	Лимиты, НДС не установлены	Лимиты, НДС не установлены
3. Показатели энергетической эффективности:
а)	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб.м	0,365	0,2

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".