Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем принятых сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб.м	924,00	763,78
1.1.	население	тыс. куб.м	769,18	647,91
1.2.	прочие потребители	тыс. куб.м	154,82	115,88

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6						Повышение надежности водоотведения
	План	1 915,0	1 915,0
	Факт	-	-
2	Текущий ремонт труб канализации						Повышение надежности водоотведения
	План	-	-
	Факт	131,7	131,7
	ИТОГО
	План	1 915,0	1 915,0
	Факт	131,7	131,7

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	20 123,2	30578,9
1.1.	Операционные расходы	8 171,9	15 584,0
1.2.	Расходы на электрическую энергию	359,0	358,1
1.3.	Неподконтрольные расходы	11 592,3	14 636,8
2.	Амортизация	78,0	58,7
3.	Нормативная прибыль	-	-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	-	-
5.	Корректировка НВВ	-73,3	-
	Необходимая валовая выручка	20 128,0	30 637,6

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Показатели надежности и бесперебойности:
а)	Кол-во аварий на км сети	ед./км	-	0
2.	Показатели очистки сточных вод:
а)	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке	%	-	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке	%	-	0
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам	%	-	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
а)	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб.м	0,07	0,075