Приложение 4

Приложение 4
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 19 декабря 2023 года N 30/2-вк

"Приложение 45
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 18 декабря 2019 года N 36/1-вк"

Производственная программа
(скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП Жуковского муниципального округа "ВОДОКАНАЛ" на 2020 - 2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП Жуковского муниципального округа "ВОДОКАНАЛ"
Местонахождение организации	Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д. 49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

График реализации мероприятий производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	622,00	637,95	658,73	777,48	822,85
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	967,94	879,90	937,26	945,70	969,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс. руб.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	29179,80	27204,11	30196,66	33521,42	36029,94

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	17,32	17,32	6,52	6,52	6,52
динамика изменения плановых значений показателя, %		100.00%	37.66%	100,00%	100.00%
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	11,61	5,45	4,94	4,94	4,94
динамика изменения плановых значений показателя. %		46.99%	90,53%	100,00%	100,00%

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,58	0,34	0,34	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя. %		57,72%	100,00%	98,73%	100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. %	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
динамика изменения плановых значений показателя. %		100.00%	100,00%	100.00%	100.00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. кВт*ч/ куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды. кВт*ч/ куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
динамика изменения плановых значений показателя, %		100.00%	100,00%	100,00%	100.00%

Отчет
об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2022 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	929,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	36454,10
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	658,70
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы