Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/4

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/6

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия"
в сфере водоснабжения н.п. Африканда-2
на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия" (МУП "Энергия")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	2020	495,14	495,14
2.	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	2021	507,83	507,83
3.	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	2022	524,37	524,37
4.	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	2023	550,27	550,27
5.	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	2024	0	0
	Итого		2 077,61	2 077,61

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. м	123,95	118,72	133,188	102,24	105,37
2.	Объём на собственные нужды	тыс. м	16,38	16,38	8,76	11,22	11,22
	Отпуск в сеть	тыс. м	107,57	84,53	77,91	75,69	78,36
3.	Объем потерь ХВС	%	15	15	15	15	15
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м	88,98	84,53	77,91	75,69	78,36
4.4.1.	- населению	тыс. м	39,82	37,83	39,66	52,64	52,97
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м	2,4	46,70	38,25	23,05	25,39
4.4.3.	- собственным абонентам	тыс. м	47,2	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	9 059,00	9 691,27	10 022,92	10 273,51	11 843,83
1.1.	Операционные расходы	8 286,95	8 499,43	8 776,25	9 209,80	9 774,18
1.2.	Расходы на электрическую энергию	403,09	398,87	393,04	375,35	433,05
1.3.	Неподконтрольные расходы	203,53	604,01	205,47	216,01	247,95
1.4.	Амортизация	165,59	165,59	153,68	131,37	131,37
1.5.	Корректировка НВВ			494,47	340,97	1 257,28

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	Июнь 2020	Август 2020	надежность
2	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	Май 2021	Июль 2021	надежность
3	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	Июнь 2022	Август 2022	надежность
4	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	Июнь 2023	Июль 2023	надежность
5	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров	Июль 2024	Август 2024	надежность

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15	15	15	15	15
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	0,66	0,82	0,66	0,66	0,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. м	115,46	133,18
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. м	16,38	8,76
3.	Отпуск в сеть	тыс. м	81,78	77,91
3.1.	Объем потерь ХВС	тыс. м	17,3	46,52
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м	81,78	77,91
4.4.1.	- населению	тыс. м	40,33	39,66
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м	41,45	38,25
4.4.3.	- собственные нужды	тыс. м	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
			Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров							надежность
	План		523,37	523,37
	Факт		1 080,63	1 080,63

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

N п/п	Наименование	План 2022	Факт 2022
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	10 022,92	10 290,22
1.	Операционные расходы	8776,25	8307,51
2.	Расходы на электрическую энергию	393,04	1557,99
3.	Неподконтрольные расходы	205,47	226,15
1.4.	Амортизация	153,68	198,58

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1. Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2. Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15	35
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	0,6600	2,24

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".