Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/4

"Приложение N 10
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/6

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия"
в сфере водоснабжения н.п. Африканда-2
на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru http://www.pz-city.ru/index.php/predpriyatiya-zhkkh
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 КПП 511701001 ОКАТО 47419000000 ОГРН 1155190009424 ОКФС 14 ОКОПФ 65243 ОКПО 16459469 ОКВЭД 40.30 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2020	536,668	536,668
2.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2021	550,428	550,428
3.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2022	568,356	568,356
4.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2023	596,432	596,432
5.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2024	601,347	601,347
	Итого		2 853,23	2 853,23

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб.м.	122,76	117,96	122,70	65,52	62,26
2.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	16,67	16,67	16,67	0,0	1,03
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб.м.	46,00	44,20	46,50	0,0	0
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	60,09	57,09	59,53	64,49	61,23
4.1.	население	тыс. куб.м.	53,00	50,35	49,12	53,68	50,31
4.2.	бюджетные потребители	тыс. куб.м.	2,9	2,9	2,52	3,11	3,11
4.3.	прочие потребители	тыс. куб.м.	4,19	3,84	7,89	7,70	7,82

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	5 496,21	5 637,13	5 820,73	6 108,28	6 482,59
2.	Расходы на электрическую энергию	1 174,77	1 156,50	1 224,22	1 425,05	1515,58
3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	704,60	359,13	332,17	414,92	339,88
4.	Амортизация	874,80	874,80	801,90	557,40	557,40
5.	Корректировка НВВ			-84,911	-163,27	0
	НВВ товарной продукции	8 250,38	8 027,56	8 094,12	8 342,38	8 895,452

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2020	Сентябрь 2020	надежность
2	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2021	август 2021	надежность
3	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2022	Июль 2022	надежность
4	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2023	Сентябрь 2023	надежность
5	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2024	Август 2024	надежность

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3. Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м.	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб.м.	122,70	128,57
2.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	16,67	0,08
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб.м.	46,50	67,86
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	59,53	60,63
4.1	- населению	тыс. куб.м.	49,12	50,31
4.2.	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	2,52	1,72
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	7,89	8,59

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
			Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения							надежность
	План		568,356	568,356
	Факт		1 485,38	1 485,38

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	5 820,73	7 165,96
2.	Электрическая энергия	1 224,22	2 280,61
3.	Неподконтрольные расходы	332,17	4 980,4
4.	Амортизация	801,9	874,8
5.	Нормативная прибыль	0	0
6.	Корректировка НВВ	-84,91	0
7.	НВВ товарной продукции	8 094,11	15 301,77

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	2,32
2. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3. Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м.	3,98	7,22

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".