Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 21.12.2023 N 3795

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)						Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца
1.	Задача 1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств Задача 2. Совершенствование бюджетного процесса	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	тыс. руб./ чел.	26,6	26,8	26,9	27,1	27,5	27,5	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2.		Процент выполнения годового плана по налоговым доходам городского бюджета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.		Процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года 1	%	6,5	2,5	4,5	-	-	-
3.1 .		Процент выполнения доведенного задания (Департаментом финансов или заместителем Губернатора области) по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета	%	-	-	-	не менее 100,0	не менее 100,0	не менее 100,0
4.		Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета 2	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
5.		Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	не менее 95	не менее 95	не менее 96	не менее 98,5	не менее 98,5	не менее 98,5
6.	Задача 5. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами	Доля размещения на официальном сайте мэрии города информаций в рамках направлений "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", характеризующих уровень открытости бюджетных данных	%	-	-	-	100,0	100,0	100,0
7.	Задача 4. Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля	Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8.		Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.	Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 30	не более 35	не более 35	не более 35	не более 35	не более 35
10.		Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2
11.	Задача 1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств Задача 2. Совершенствование бюджетного процесса	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.		Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)	%	-	-	68,0	100,0	100,0	100,0
13.		Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

------------------------------

¹ _{Расчет показателя производился до 2022 года включительно.}

²_{Показатель введен с 2023 года.}

------------------------------

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы	всего, в том числе:	179 743,8	196 512,6	225 250,7	273 398,1	347 451,2	367 503,1
		городской бюджет	178 119,5	194 531,4	222 868,7	270 970,1	347 366,2	367 418,1
		областной бюджет	74,3	81,2	82,0	85,3	85,0	85,0
		федеральный бюджет	1 550,0	1 900,0	2 300,0	2 342,7
		внебюджетные источники
1.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего, в том числе:	31 454,5	33 227,2	38 725,0	39 568,6	37 968,2	37 968,2
		городской бюджет	29 830,2	31 246,0	36 343,0	37 140,6	37 883,2	37 883,2
		областной бюджет	74,3	81,2	82,0	85,3	85,0	85,0
		федеральный бюджет	1 550,0	1 900,0	2 300,0	2 342,7
		внебюджетные источники
1.2	Основное мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга города Череповца	всего, в том числе:	610,0	4 507,1	4 600,0	7 567,1	59 781,9	79 923,5
		городской бюджет	610,0	4 507,1	4 600,0	7 567,1	59 781,9	79 923,5
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
1.3	Основное мероприятие 3. Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	всего, в том числе:	147 679,3	158 778,3	181 925,7	226 262,4	249 701,1	249 611,4
		городской бюджет	147 679,3	158 778,3	181 925,7	226 262,4	249 701,1	249 611,4
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы	Всего	178 119,5	194 531,4	222 868,7	270 970,1	347 366,2	367 418,1
		Финансовое управление мэрии Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"	178 119,5	194 531,4	222 868,7	270 970,1	347 366,2	367 418,1
1.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление мэрии	29 830,2	31 246,0	36 343,0	37 140,6	37 883,2	37 883,2
1.2	Основное мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга города Череповца	Финансовое управление мэрии	610,0	4 507,1	4 600,0	7 567,1	59 781,9	79 923,5
1.3	Основное мероприятие 3. Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"	147 679,3	158 778,3	181 925,7	226 262,4	249 701,1	249 611,4