Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	745,3	648,7
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	66,8	38,9
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	77,8	60,9
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	600,8	548,9
4.1	- населению	тыс. куб. м.	381,5	371,7
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	219,3	177,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения						Снижение расходов на текущий ремонт
	План	825,0	825,0
	Факт	56,0	56,0
2	Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения						Снижение расходов на текущий ремонт
	План	1400,0	1400,0
	Факт	8,2	8,2
3	Замена запорной арматуры						Снижение потерь
	План	717,0	717,0
	Факт	0	0
	ИТОГО
	План	2942,0	2942,0
	Факт	64,2	64,2

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	10 687,6	10 959,8
2.	Электроэнергия	8 383,2	8 437,4
3.	Неподконтрольные расходы	513,7	539,