Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/34

"Приложение N 6
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/44

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" закрытого административно-территориального образования город Островной в сфере водоотведения (водоотведение) на период с 2020 по 2024 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12
почтовый адрес организации	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12
телефон	(81558) 5-02-63
факс	(81558) 5-14-07
адрес электронной почты	electro-ostrov@yandex.ru
адрес официального сайта	www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 ОКТМО 4773100
	КПП 511401001
	БИК 044705615
	ОГРН 1025100712966
	ОКПО 56962886
	ОКАТО 47531000000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению аварий при транспортировке сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение обследование объектов водоотведения	2020 - 2024 годы
2.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2020 год	183,0	183,0
		2021 год	187,3	187,3
		2022 год	193,4	193,4
		2023 год	203,0	203,0
		2024 год	215,4	215,4
3.	Ремонт канализационного участка по ул. Соловья, д. 11, 12, 13	2020 - 2024 годы	3000,0		3000,0
4.	Ремонт канализационного участка от ул. Соловья, д. 11 до новой зоны	2021 - 2023 годы	3000,0		3000,0
5.	Замена канализационного участка по ул. Ж. Интервенции до ул. Освобождения, д. 1	2022 - 2023 годы	4000,0		4000,0
6.	Ремонт отводного коллектора по ул. Адмирала Устьянцева, д. 19	2023 год	5000,0		5000,00
7.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2024 год	11000,0		11000,0
Итого:			26982,1	982,1	26 000,0

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс. м3	95,08	93,06	86,56	80,66	66,36
2.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. м3	93,68	93,06	86,56	80,66	66,36
2.1.	населению	тыс. м3	61,95	64,53	56,96	52,16	36,42
2.2.	прочим потребителям	тыс. м3	31,73	28,53	29,60	28,50	29,94

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	1892,6	1943,0	2006,3	2105,4	2234,4
2.	Неподконтрольные расходы	28,9	3,5	3,3	0,6	0,7
3.	Амортизация	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	-	-	-43,0	103,97	173,8
	НВВ	1921,5	1946,5	1966,6	2209,97	2408,8

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение обследования объектов водоотведения потребителей	2020 год	2024 год	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоотведения.
2.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2020 год	2024 год	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.
3.	Ремонт канализационного участка по ул. Соловья д. NN 11, 12, 13	2020 год	2020 год	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
4.	Ремонт канализационного участка от ул. Соловья д. 11 до новой зоны с установкой приборов учета	2021 год	2021 год	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
5.	Замена канализационного участка по ул. Ж. Интервенции до ул. Освобождения 1	2022 год	2022 год	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
6.	Ремонт отводного коллектора по ул. Адмирала Устьянцева, д. 19	2023 год	2023 год	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
7.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2024 год	2024 год	Соблюдение экологического, водного законодательства

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км.	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-	-	-	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс. м3	86,56	66,36
2.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. м3	86,56	66,36
2.1.	населению	тыс. м3	56,96	36,42
2.2.	прочим потребителям	тыс. м3	29,60	29,94

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей						Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоотведения
	План	0	0
	Факт	0	0
2	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды						Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.
	План	193,4	193,4
	Факт	167,14	167,14
3	Капитальный ремонт участка канализации от колодца N 55 до колодца N 58 (ул. Ж. Интервенции 3 - ул. Ж. Интервенции 6); капитальный ремонт участка канализации от колодца N 42 до колодца N 43 (ул. Советская, д. 20)*						Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению
	План
	Факт	1762,35		1762,35
4	Ремонт канализационного участка по ул. Соловья, д. NN 11, 12, 13**						Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению
	План	3000,00		3000,00
	Факт	0		0
	ИТОГО
	План	3193,4	193,4	3000,00
	Факт, в том числе:	1929,49	167,14	1762,35

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	2006,3	1751,5
2.	Неподконтрольные расходы	3,3	19
3.	Амортизация	0	0
4.	Корректировка НВВ	-43,0
5.	НВВ товарной продукции	1966,6	1770,45

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".