Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/34

"Приложение N 5
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/44

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Городская сеть" закрытого административно-территориального образования город Островной в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 2020 по 2024 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12
почтовый адрес организации	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12
телефон	(81558) 5-02-63
факс,	(81558) 5-14-07
адрес электронной почты	electro-ostrov@yandex.ru
адрес официального сайта	www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 ОКТМО 4773100
	КПП 511401001
	БИК 044705615
	ОГРН 1025100712966
	ОКПО 56962886
	ОКАТО 47531000000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение обследования объектов водоснабжения	2020 - 2024 годы
2.	Ремонт камеры управления резервуаров нижней зоны	2020 год	5 000,0		5 000,0
3	Ремонт разделительного узла Озера питьевого с заменой задвижек	2020 год	2 000,0		2 000,0
4.	Ремонт камеры управления резервуаров верхней зоны	2021 год	5 000,0		5 000,0
5.	Ремонт приемной камеры озера "Змей"	2022 год	7 500,0		7 500,0
6	Ремонт главного водовода "Червяной ручей"	2023 год	3 000,0		3 000,0
7	Ремонт главного водовода по ул. Первомайская	2023 год	3 500,0		3 500,0
8	Ремонт главного водовода "Больничный ручей"	2024 год	4 000,0		4 000,0
9	Ремонт главного водовода по ул. Североморская	2024 год	4 800,0		4 800,0
10.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	2020	239,9	239,9
		2021	246,3	246,3
		2022	254,3	254,3
		2023	266,9	266,9
		2024	283,2	283,2
	Итого:		36 090,6	1290,6	34 800,0

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. ку б.м.	111,23	110,52	102,15	93,15	75,91
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. ку б.м.	1,44	1,14	1,14	1,14	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. ку б.м.	101,22	100,57	102,15	93,15	75,91
4.	Объем потерь	тыс. ку б.м.	10,01	9,94	9,19	8,38	6,83
5.	Уровень потерь	тыс. ку б.м.	9	9	9	9	9
6.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	99,79	99,44	92,96	84,77	69,08
6.1	- населению	тыс. ку б.м.	61,95	64,53	56,96	52,16	36,42
6.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	37,84	34,91	36,00	32,61	32,66

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы	5 834,7	5 990,1	6 185,2	6490,7	6888,5
2	Расходы на электрическую энергию	145,6	106,6	81,1	39,1	43,8
3	Неподконтрольные расходы	210,0	42,0	95,5	108,1	132,1
4	Амортизация	319,2	329,4	323,6	75,1	87,9
5	Корректировка НВВ	-	-	-173,6	122,8	229,0
	НВВ	6 509,5	6 468,1	6 511,7	6835,7	7381,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	2020 год	2024 год	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь
2.	Ремонт камеры управления резервуаров нижней зоны	2020 год	2020 год	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь
3.	Ремонт разделительного узла Озера питьевого с заменой задвижек	2020 год	2020 год	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь
4.	Ремонт камеры управления резервуаров верхней зоны	2021 год	2021 год	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь
5.	Ремонт приемной камеры озера "Змей"	2022 год	2022 год	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
6.	Ремонт главного водовода "Червяной ручей"	2023 год	2023 год	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
7.	Ремонт главного водовода по ул. Первомайская	2023 год	2023 год	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
8.	Ремонт главного водовода "Больничный ручей"	2024 год	2024 год	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
9.	Ремонт главного водовода по ул. Североморская	2024 год	2024 год	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
10.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро "Змей") по неорганическим и органическим веществам	2020 год	2024 год	Мониторинг качества воды озера Змей для оценки степени загрязненности и возможности использования в системе водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	9	9	9	9	9

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	102,15	75,31
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	1,14	2,17
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	102,15	69,08
4.	Объем потерь	тыс. куб.м	9,19	6,23
5.	Уровень потерь	%	9	9
6.	Объем реализации:	тыс. куб.м	92,96	66,91
6.1	- населению	тыс. куб.м	56,96	36,42
6.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	36,00	29,32

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение обследование объектов водоснабжения						Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь
	План	-
	Факт	-
2	Ремонт камеры управления резервуаров нижней зоны						Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь
	План	5000,00		5000,00
	Факт	4299,76		4299,76
3	Ремонт приемной камеры озера "Змей"						Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь
	План	7500,00		7500,00
	Факт	0		0
4	Ремонт главного водовода по ул. Североморская						Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
	План	4800,00		4800,00
	Факт	1035,57		1035,57
5	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам						Мониторинг качества воды озера Змей для оценки степени загрязненности и возможности использования в системе водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения
	План	254,4	254,4
	Факт	139,3	139,3
	ИТОГО
	План	17554,4	254,4	17300
	Факт	5474,6	139,3	5335,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

NN п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	6 185,2	6 154,8
2.	Расходы на электрическую энергию	81,1	18,7
3.	Неподконтрольные расходы	95,5	109,4
4.	Амортизация	323,6	224
5.	Корректировка НВВ	-173,6	-
	НВВ товарной продукции	6 511,7	6 506,9

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	9	9

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".