Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/25

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/23

Производственная программа
Государственного областного унитарного предприятия "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода п. Мурмаши) на период с 01.01.2023 года по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
почтовый адрес организации	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
телефон	(8152) 213-701
адрес электронной почты	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/сч 406 028 109 410 001 000 75 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск БИК 044 705 615 кор.счет 301 018 103 000 000 006 15

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (не планируется)

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоснабжения:	тыс. ку б.м.	62	57	62	62	62
1.1	- население	тыс. ку б.м.	0	0	0	0	0
1.2	- прочие потребители	тыс. ку б.м.	62	57	62	62	62

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	473	473	503	518	534
1.1	Операционные расходы	320	340	342	352	363
1.2	Расходы на электрическую энергию	69	54	76	80	84
1.3	Неподконтрольные расходы	83,83	79	85,24	85,97	86,75
2.	Амортизация	9	7	9	9	9
3.	Нормативная прибыль	0	3	0	0	0
	НВВ товарной продукции	482	482	512	527	543

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (не планируется)

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Объем водоснабжения:	тыс. ку б.м.	74	57
1.1	- население	тыс. ку б.м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. ку б.м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. ку б.м.	74	57

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (не планировались)

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	508	307
1.1	Операционные расходы	335	211
1.2	Расходы на электрическую энергию	77	67
1.3	Неподконтрольные расходы	96	29
2.	Амортизация	1	0,4
3.	Нормативная прибыль	15	15
4.	Корректировка НВВ	- 12
	НВВ	512	323

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".