Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/25

"Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/23

Производственная программа
Государственного областного унитарного предприятия "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) На период с 01.01.2023 года по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
почтовый адрес организации	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
телефон	(8152) 213-701
адрес электронной почты	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/сч 406 028 109 410 001 000 75 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск БИК 044 705 615 кор.счет 301 018 103 000 000 006 15

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения	2023	82 364	82 364
		2024	89 117	89 117
		2025	89 685	89 685
		2026	93 272	93 272
		2027	97 003	97 003
2	Замена запорной арматуры	2023	8 838	8 838
		2024	9 562	9 562
		2025	9 623	9 623
		2026	10 008	10 008
		2027	10 409	10 409
3	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2023	3 722	3 722
		2024	4 027	4 027
		2025	4 053	4 053
		2026	4 215	4 215
		2027	4 384	4 384
4	Замена плит перекрытия	2023	1 006	1 006
		2024	1 009	1 009
		2025	1 095	1 095
		2026	1 139	1 139
		2027	1 185	1 185
5	Замена колец колодцев	2023	1 489	1 489
		2024	1 611	1 611
		2025	1 621	1 621
		2026	1 686	1 686
		2027	1 754	1 754
6	Замена пожарных гидрантов	2023	917	917
		2024	992	992
		2025	999	999
		2026	1 038	1 038
		2027	1 080	1 080
7	Капитальный ремонт кровли очистных сооружений водопровода, насосных станций	2023	11 028	11 028
		2024	11 932	11 932
		2025	12 008	12 008
		2026	12 573	12 573
		2027	13 075	13 075
8	Капитальный ремонт фасадов насосных станций	2023	10 627	10 627
		2024	11 498	11 498
		2025	11 572	11 572
		2026	12 034	12 034
		2027	12 516	12 516
	Итого:	2023	119 991	119 991
		2024	129 827	129 827
		2025	130 654	130 654
		2026	135 880	135 880
		2027	141 316	141 316

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой питьевой воды	тыс. куб. м	44 913,27	43 253	44 913,27	44 913,27	44 913,27
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	5 508	5 530	5 508	5 508	5 508
3	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	39405,17	37 279	39405,17	39405,17	39405,17
4	Потери воды	тыс. куб. м	6013,35	5 689	6013,35	6013,35	6013,35
5	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1698,33	1 591,1	1698,33	1698,33	1698,33
6	Объем реализации:	тыс. куб. м	31 693	29 999	31 693	31 693	31 693
6. 1	- населению	тыс. куб. м	19 901	19 864	19 901	19 901	19 901
6. 2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11 793	10 135	11 793	11 793	11 793

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	642861,24	695 563	686 069	706 376	727 285
2.	Расходы на электрическую энергию	194 640	198 938	216 228	227 472	239 300
3.	Неподконтрольные расходы	153 462	138 370	150 977	155 356	159 935
4.	Нормативная прибыль	43 052	39 919	43 767	44 118	44 483
5.	Амортизация	86 343	107 517	86 343	86 343	86 343
6.	Корректировка НВВ	-8 753	- 71 946
	НВВ товарной продукции	1 111 605	1 108 361	1 183 384	1 219 666	1 257 346

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения	2023	2027	Снижение утечек
2	Замена запорной арматуры	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
3	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
4	Замена плит перекрытия	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
5	Замена колец колодцев	2023	2027	Обеспечение противопожарной защиты
6	Замена пожарных гидрантов	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
7	Капитальный ремонт кровли очистных сооружений водопровода, насосных станций	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
8	Капитальный ремонт фасадов насосных станций	2023	2027	Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Объем реализации:	тыс. куб. м	28 258	30 824
1. 1	- населению	тыс. куб. м	19 010	20 117
1. 2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9 248	10 707
1. 3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	28 258	30 824

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети		Снижение утечек
	План	30 367
	Факт	31 243
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети
	План	22 370
	Факт	41 475
3.	Ремонт запорной арматуры		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	259
	Факт	1 326
4.	Замена запорной арматуры		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	3 360
	Факт	11 199
5.	Ремонт пожарных гидрантов		Выполнение правил пожарной безопасности
	План	98
	Факт	151
6.	Замена пожарных гидрантов		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	413
	Факт	910
7.	Промывка водопроводной сети		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	2 226
	Факт	4 856
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ		Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
	План	7 338
	Факт	14 845
9.	Ремонт водопроводных колонок		Соблюдение Постановления Правительства от 06.05.2011 N 354-ПП "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
	План	40
	Факт	65

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "N 354"

10.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"		Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000)*1,054 = 158,4 т.р./год;
	План	3 688
	Факт	1 395
11.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"		Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000) = 150,3 т.р./год; 2019 году - на 41 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (41000*25,05 р/1000) = 1027 т.р./год
	План	3 688
	Факт	4 500
12.	Промывка резервуаров чистой воды		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	195
	Факт	210
13.	Ремонт фасадов насосных станций		Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
	План	1 548
	Факт	2 355
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"		Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
	План	1 688
	Факт	3 681
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"		Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
	План	1 688
	Факт	1 709
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций		Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
	План	1 688
	Факт	2 037
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения		Соблюдение СанПиН 2.1.4.1110-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. ЗСО источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий"
	План	1 759
	Факт	22 877
18.	Проведение водолазного обследования оголовков		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	352
	Факт	330
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	379
	Факт	5 404
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	1 532
	Факт	6 450
	ИТОГО План	84 680
	Факт	157 018

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	792 746	991 870
1.1	Операционные расходы	550 913	707 437
1.2	Расходы на электрическую энергию	162 204	161 923
1.3	Неподконтрольные расходы	79 629	122 510
2.	Амортизация	85 102	52 584
3.	Нормативная прибыль	45 271	45 271
4.	Корректировка НВВ	- 6 226
	НВВ	916 893	1 089 725

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67	0,67
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01	0,01
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,4	15,4
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,94	0,94

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".