Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/26

"Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/130

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Ковдорводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ковдорводоканал"
Юридический адрес	184144, Мурманская обл., г. Ковдор, пл. Ленина д. 1
почтовый адрес организации,	184144, Мурманская обл., г. Ковдор, пл. Ленина д. 1
телефон
адрес электронной почты	kvk051@mail.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5104005443/510401001 р/с 407 028 105 285 000 002 11 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ ПАО г. Москва БИК 044525411 кор.счет. 301 018 101 452 500 00 411

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт сетей водоотведения	2023	1 489	1 489
		2024	1 580	1 580
		2025	1 681	1 681
	Итого:	2023	1 489	1 489
		2024	1 580	1 580
		2025	1 681	1 681

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем водоотведения:	тыс. ку б.м.	2373,16	2 493,57	2373,16
1.1	- население	тыс. ку б.м.	812,75	951,47	812,75
1.2	- прочие потребители	тыс. ку б.м.	1560,41	1 542,10	1560,41

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	58458,65	62 040,99	62387,73
2.	Расходы на электрическую энергию	18 535,22	21 141,22	20 591,00
3.	Неподконтрольные расходы	10927,68	13 652,21	10814,23
	НВВ	87921,55	96 834,42	93792,96

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт сетей водоотведения	2023	2025	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90	90	90
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10	10	10
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	1,66	1,66	1,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (с 01.08.2022 по 31.12.2022)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем водоотведения:	тыс. ку б.м.	2 373	1007
1.1	- население	тыс. ку б.м.	813	389
1.2	- прочие потребители	тыс. ку б.м.	1560	618

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт сетей водоотведения		Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	1 404
	Факт	450

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	81 404	17 290
2.	Административные расходы	1 721	243
3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	13	7
4.	НВВ товарной продукции	83 138	17 540

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90	90
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10	10
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,66	1,66

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1

".